第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。

（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。

（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。

（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深入推进基础教育教学改革;负责对学校人才培养质量进行检查和评估。

（五）组织社会办学机构和成人培训工作。

（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。

（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。

（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区教育局（本级）部门内设   10   个职能科室；下辖  0  个预算单位。

纳入天津市北辰区教育局（本级）部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区教育局（本级）。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区教育局（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9379.63  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：教育支出  9321.01  万元、卫生健康支出 48.72 万元，债务付息支出 9.9 万元。天津市北辰区教育局（本级）部门2025年收支总预算 9379.63 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区教育局（本级）部门2025年部门预算收入  9379.63 万元，与2024年预算相比减少 6762.21 万元，主要原因是  落实过紧日子的要求，项目支出减少  。其中：上年结转结余  0  万元，占 0  %；一般公共预算 9379.63 万元，占 100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区教育局（本级）部门2025年支出预算 9379.63   万元，与2024年预算相比减少 6762.21 万元，主要原因是 落实过紧日子的要求，项目支出减少  。其中：基本支出  937.33  万元，占  9.99  %；项目支出 8442.3  万元，占 90.01 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区教育局（本级）部门2025年财政拨款收入预算 9379.63 万元，与2024年预算相比减少 6762.21 万元，主要原因是  落实过紧日子的要求，项目支出减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入 9379.63   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2025年财政拨款支出预算  9379.63  万元，与2024年预算相比减少  6762.21  万元，主要原因是 落实过紧日子的要求，项目支出减少 。支出包括：教育支出 9321.01   万元、卫生健康支出  48.72  万元、债务付息支出 9.9 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教育局（本级）部门2025年一般公共预算支出 9379.63 万元，与2024年预算相比减少 6762.21万元，主要原因是  落实过紧日子的要求，项目支出减少 。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）” 9321.01  万元，与2024年预算相比减少 6771.43万元，主要原因是  落实过紧日子的要求，项目支出减少 ，其中：

“教育管理事务（款）” 888.61 万元，包括：“行政运行（项）”      888.61 万元，主要用于 教育局机关人员经费及日常公用经费，办公设备购置等方面支出 。

“普通教育（款）” 7922.4 万元，包括：“学前教育（项）”    3547万元，主要用于 各国办园聘用合同制幼儿园教师的费用等  ；“小学教育（项）” 1903 万元，主要用于 各小学校免费教科书经费等  ；“初中教育（项）” 690  万元，主要用于 各初中校免费教科书经费等 ；“高中教育（项）” 510 万元，主要用于 高中民族生生均经费  ；“其他普通教育支出（项）” 1272.4  万元，主要用于 学校自聘人员经费等。

“职业教育（款）” 500 万元，包括：“中等职业教育（项）”    500万元，主要用于 中等职业教育民族生生均经费 。

“特殊教育（款）” 10 万元，包括：“特殊学校教育（项）”    10万元，主要用于  医教结合项目经费 。

2、“卫生健康支出（类）”48.72万元，与2024年预算相比减少0.68万元，主要原因是卫生健康支出减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”48.72万元，包括：“行政单位医疗（项）”40.6万元，主要用于教育局机关人员的医疗保险；“公务员医疗补助（项）”8.12万元，主要用于教育局机关在职人员的医疗保险等方面支出。

3、“债务付息支出（类）”9.9万元，与2024年预算相比增加9.9万元，主要原因是债务付息支出增加。

 “地方政府一般债务付息支出（款）”9.9万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”9.9万元，主要用于地方政府一般债券付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区教育局（本级）部门一般公共预算基本支出 937.33   万元，与2024年预算相比减少 34.23 万元，主要原因是  落实过紧日子的要求，项目支出减少 。其中：

人员经费  802.7  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费  134.63  万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费  ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区教育局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区教育局部门（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区教育局（本级）等1家行政单位的机关运行经费预算  134.63  万元，包括办公费 48.18  万元、取暖费40.75万元、培训费0.75万元、工会经费6.54万元、福利费10.8万元、其他交通费26.17万元、其他商品和服务支出1.44万元。

   （二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算   3460.6   万元，其中：政府采购货物支出  0.6  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  3460  万元。主要项目是：采购复印纸项目  0.6  万元、采购保安服务项目  3450 万元、采购人才服务项目  7 万元、采购档案管理服务项目  3  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0    辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算金额 8442.3 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。 

附件1天津市北辰区教育局2025年部门预算套表.xlsx

附件3天津市北辰区教育局（本级）2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

项目绩效目标表.zip