第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区教育综合服务中心主要职责：1.承担教育系统校舍建设、维修、校园绿化等基建相关工作的具体实施；2.承担固定资产管理事务性工作；3.承担教师教具、学生技能实验评比等工作；4.承担教育财务核算、统计及学校后勤相关服务工作；5.承担主要教学仪器、设备及办公设施的采购与调剂；6.承担学生校服、校车、保险等服务保障工作；7.承担各学段困难生资助工作；8.承担学校食堂、食品安全等相关事务性工作；9.承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区教育综合服务中心内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区教育综合服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区教育综合服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，我单位天津市北辰区教育综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5873.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余634.50万元；支出包括：一般公共服务支出10.00  万元、教育支出6498.11万元。天津市北辰区教育综合服务中心2025年收支总预算6508.11万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2025年部门预算收入6508.11万元，与2024年预算相比增加4274.37万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多。其中：上年结转结余634.50万元，占9.75%；一般公共预算5873.61万元，占90.25%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2025年支出预算6508.11万元，与2024年预算相比增加4274.37万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多。其中：基本支出670.97万元，占10.31%；项目支出5837.14万元，占89.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2025年财政拨款收入预算6508.11 万元，与2024年预算相比增加4274.37万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多。收入包括：一般公共预算拨款收入5873.61万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余634.50万元。2025年财政拨款支出预算6508.11万元，与2024年预算相比增加4274.37万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多。支出包括：一般公共服务支出10.00万元、教育支出6498.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区教育综合服务中心2025年一般公共预算支出6508.11万元，与2024年预算相比增加4274.37万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多。

（二）具体情况。

 “一般公共服务（类）”10.00万元，与2024年预算相比增加10万元，主要原因是增加了重点工作前期工作经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”10.00万元，包括：“一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于重点工作前期工作经费； 

“教育支出（类）” 6498.11万元，与2024年预算相比增加4295.04万元，主要原因是2025年增加项目支出预算较多，其中：

“普通教育（款）” 6418.76万元，包括：“学前教育（项）”25.50万元，主要用于学前教育困难生资助方面的支出、“小学教育（项）”674.04万元，主要用于小学教育困难生资助和校舍安全长效机制区级匹配资金支出、“初中教育（项）”32.15万元，主要用于主要用于初中教育困难生资助和校舍安全长效机制区级匹配资金支出、“高中教育（项）”94.69万元，主要用于高中教育助学金支出、“其他普通教育支出（项）” 5592.38万元，主要用于基本支出人员与公用经费和装备购置、新建改扩建维修等项目支出；

“职业教育（款）”79.35万元，包括：“中等职业教育（项）”79.35万元，主要用于中等职业教育资助金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心一般公共预算基本支出670.97万元，与2024年预算相比增加43.97万元，主要原因是2025年人员工资增加变动。其中：

人员经费618.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费52.69万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

天津市北辰区教育综合服务中心2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区教育综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区教育综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算1222.63万元，其中：政府采购货物支出694.06万元、政府采购工程支出528.57万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机（国产化）1.65万元，2025年新建扩建新装修改造加固维修二类费等项目528.57万元，设备购置692.41万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额                    

5837.13万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区教育综合服务中心2025年部门预算套表.xls

天津市北辰区教育综合服务中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

25.2025年学前教育幼儿资助.xlsx

26.2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）.xlsx

27.2025年家庭经济困难学生生活补助（初中）.xlsx

28.2025年中等职业教育助学金.xlsx

29.2025年高中教育助学金.xlsx

30.2025年新建扩建新装修改造加固维修二类费等项目.xlsx

31.2023年校舍长效机制区级资金.xlsx

32.2022年校舍长效机制区级资金.xlsx

33.2025年校舍长效机制区级资金.xlsx

34.2024年校舍长效机制区级资金.xlsx

35.2023年灾后重建项目区及匹配资金.xlsx

36.校服系统与定制公交项目.xlsx

37.设备购置.xlsx

90.家庭经济困难学生生活补助-小学（中央专款）津财教指[2024]150号.xlsx

91.家庭经济困难学生生活补助-初中（中央专款）津财教指[2024]150号.xlsx

92.2025年普通高中国家助学金（中央专款）津财教指[2024]116号.xlsx

93.2025年中职国家助学金（中央专款）津财教指[2024]116号.xlsx

94.农村校舍安全保障长效机制补助-小学（中央专款）津财教指[2024]150号.xlsx

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117.北辰区中储地块规划小学项目.xlsx

118.重点项目前期工作经费.xlsx