第一部分  概 况

一、主要职责

(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（四）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（五）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥国办幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置情况

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门内设 9个职能科室；下辖  0  个预算单位。

纳入天津市北辰区恒逸华庭幼儿园2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入625.77万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0  万元；支出包括：、教育支出 625.77 万元。天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门2025年收支总预算 625.77 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门2025年部门预算收入625.77万元，与2024年预算相比增加191.52万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0  %；一般公共预算 625.77 万元，占 100  %；政府性基金预算  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算  0 万元，占 0  %；财政专户管理资金 0 万元，占  0  %；事业收入 0 万元，占 0  %；事业单位经营收入 0  万元，占 0  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门2025年支出预算 625.77 万元，与2024年预算相比增加 191.52 万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿。其中：基本支出 422.07万元，占 67%；项目支出203.70万元，占 33 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出   0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门2025年财政拨款收入预算 625.77   万元，与2024年预算相比增加 191.52 万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿 收入包括：一般公共预算拨款收入 625.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转结余 0  万元。2025年财政拨款支出预算 625.77   万元，与2024年预算相比增加 191.52 万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿。支出包括：教育支出 625.77  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门2025年一般公共预算支出 625.77  万元，与2024年预算相比相比增加 191.52 万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿 。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）625.77 万元， 与2024年预算相比增加 191.52  万元，主要原因是 在编教师转正，教师数量增加，新招录幼儿 ，其中：

普通教育（款）”625.77 万元，包括:“学前教育（项）”625.77 万元，主要用于：学校教师人员经费、日常公用经费及增加公用经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门一般公共预算基本支出 422.07 万元，与2024年预算相比减少 12.17万元，主要原因是 在编教师转正，新招录幼儿 。其中：

人员经费 388.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 33.19 万元，主要包括：办公费、电费、水费、会议费、培训费、工会经费、福利费

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2024年预算持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0  万元，与2024年预算持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0  万元，其中公务用车运行费 0  万元，与2024年预算持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0  万元，与2024年预算持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区恒逸华庭幼儿园部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无   。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 203.70万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年政府采购预算表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1.北辰区恒逸华庭幼儿园2025部门预算套表.xlsx

附件4.2025年恒逸华庭幼儿园项目支出绩效目标表.xlsx

附件3.北辰区恒逸华庭幼儿园2025年三公经费预算财政拨款情况说明.docx