第一部分  概 况

一、主要职责

通过开放教育为社会成员提供高效教育服务，同时增加老年大学和社区教育服务，提升北辰老年精神品质及幸福感指数。

二、机构设置情况

根据上述职责，我部门内设  3    个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入天津北辰开放大学2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津北辰开放大学。 

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津北辰开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入742.98  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 285.39 万元、事业收入  0万元、事业单位经营收入  0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 45 万元、上年结转结余 0万元；支出包括：教育支出1073.37万元。天津北辰开放大学2025年收支总预算  1073.37 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津北辰开放大学2025年部门预算收入  1073.37  万元，与2024年预算相比增加273.22 万元，主要原因是 今年增加项目支出预算所致 。其中：上年结转结余  0 万元，占 0 %；一般公共预算  742.98万元，占 69 %；政府性基金预算  0  万元，占 0 %；国有资本经营预算  0  万元，占   0 %；财政专户管理资金 285.39 万元，占 27 %；事业收入  0  万元，占 0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 45 万元，占 4 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津北辰开放大学2025年支出预算 1073.37 万元，与2024年预算相比增加 273.22万元，主要原因是今年增加项目支出预算所致 。其中：基本支出 742.98 万元，占 69 %；项目支出 330.39万元，占 31 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津北辰开放大学2025年财政拨款收入预算 742.98 万元，与2024年预算相比减少 57.17 万元，主要原因是今年在职减少人员经费预算减少所致 。收入包括：一般公共预算拨款收入742.98   万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算 742.98 万元，与2024年预算相比减少 57.17 万元，主要原因是今年在职减少人员经费预算减少所致 。支出包括：教育支742.98万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津北辰开放大学2025年一般公共预算支出 742.98   万元，与2024年预算相比减少 57.17万元，主要原因是 今年在职减少人员经费预算减少所致 。

（二）具体情况。

 “教育支出（类）”742.98 万元，与2024年预算相比减少 57.17 万元，主要原因是今年在职减少人员经费预算减少所致  ，其中：

“成人教育（款）” 742.98万元，包括：“成人广播电视教育（项）” 742.98万元，主要用于 本单位人员经费及日常公用经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津北辰开放大学一般公共预算基本支出 742.98 万元，与2024年预算相比减少 57.17 万元，主要原因是 今年在职减少人员经费预算减少所致 。其中：

人员经费 670.54  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费  72.44  万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0 万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津北辰开放大学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津北辰开放大学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：购买复印纸 1.50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车0   0  辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无  。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津北辰开放大学2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津北辰开放大学2025部门预算套表.xls