天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和我市科技创新工作的法律、法规和政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。
（二）坚持创新驱动发展战略方针，拟订本区科技发展中长期规划和年度计划并组织实施。研究确定科技发展布局和优先发展领域，支撑现代化经济体系建设。
（三）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。引进并优化科研机构布局，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责国防科技信息动员工作。负责重大科技决策咨询工作。
（四）贯彻落实优化配置科技资源的政策措施。推动多元化科技投入体系建设，负责相关科技经费预决算及使用的监督管理，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设，推动科技型企业融资工作。
 （五）贯彻落实基础研究、重大科技项目、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。负责科研保障和科技资源共享的相关工作。推动关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（六）牵头技术转移体系建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织拟订相关文件。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。
（七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理工作，负责科技评价机制、科研诚信、科技统计、创新调查和科技报告、科技保密相关工作。
（八）组织实施科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。
（九）承担引进外国专家的相关工作。
（十）贯彻执行本市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。落实科学普及和科学传播规划、政策。
（十一）负责本区科学技术奖励组织推荐工作。
（十二）承担本领域安全生产管理责任。
（十三）组织推动科技领域招商引资工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
（十五）职能转变。
围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改变。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

天津市北辰区科学技术局内设2个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区科学技术局本级

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区科学技术局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰区科学技术局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市北辰区科学技术局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度收入、支出决算总计31,524,044.69元，与2022年度相比，收、支总计各增加21,010,921.47元，增长199.85%，主要原因是：区级和市级项目经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度本年收入合计31,524,044.69元，与2022年度相比增加21,010,921.47元，主要原因是：区级和市级项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入31,524,044.69元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度本年支出合计31,524,044.69元，与2022年度相比增加21,010,921.47元，主要原因是：区级和市级项目经费增加。

其中：基本支出3,080,724.19元，占9.77%；

项目支出28,443,320.50元，占90.23%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度财政拨款收入、支出决算总计31,524,044.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,010,921.47元，增长199.85%，主要原因是：区级和市级项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,524,044.69元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,010,921.47元，增长199.85%，主要原因是：区级和市级项目经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,524,044.69元，主要用于以下方面：科学技术支出31382497.36元，占99.55%；卫生健康支出141547.33元，占0.45%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,922,565.36元，支出决算为31,524,044.69元，完成年初预算的1078.64%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为2,764,945.36元。支出决算为2,939,176.86元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有人员变动及公积金调整，补交3年暖气费等。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为25,219.20元。支出决算为22,797.54元，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,160,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目预算。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为25,483,905.50元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目预算。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为100,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为132,400.80元。支出决算为118,749.79元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员变动。
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为699,415.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增了项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,080,724.19元，与2022年度相比减少73,933.96元，主要原因是：人员变动 。其中：

人员经费2,626,179.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费454,544.24元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区科学技术局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况    

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区科学技术局2023年度机关运行经费决算数454,544.24元，比2022年增加148,575.27元，增长48.56%。主要原因是：2023年补交了近年三年取暖费

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区科学技术局2023年政府采购支出总额4,839.00元，其中：政府采购货物支出4,839.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,839.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,839.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区科学技术局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，天津市北辰区科学技术局2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额8675万元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区科学技术局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年-天津市北辰区科学技术局-2023年天津公开报告.docx

天津市北辰区科学技术局 -决算公开套表.xls

天津市北辰区科学技术局2023年项目支出绩效自评表.zip