第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和我市有关民政工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设。负责组织核查并统一发布灾情。组织、指导全区救灾捐赠工作，接收、管理、分配和监督使用救灾款物。

(三)拟订社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保户供养、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。会同有关部门负责医疗救助工作。负责低收入家庭经济状况核对工作。

(四)负责落实养老产业规划，指导全区养老机构管理工作。组织、指导全区社会慈善和社会捐助工作。指导区福利彩票发行工作。

(五)指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(六)负责区政府交办的行政区划设立、撤并和调整的审核报批，边界争议调处。草拟本区行政区划规划。

(七)负责辖区内的婚姻管理、儿童收养管理和殡葬管理工作。指导婚姻、殡葬服务等机构管理工作。

(八)承担依法对社会团体、民办非企业单位管理和监察的责任。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北辰区民政局内设   4   个职能科室；下辖   0  个预算单位。

纳入北辰区民政局2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 北辰区民政局本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  17407.78  万元、政府性基金预算拨款收入  215.3  万元、国有资本经营预算拨款收入  54.4  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入    万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 4635.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19213.86  万元、卫生健康支出  52.19  万元、粮油物资储备支出6.34万元、国有资本经营预算支出54.4万元、其他支出2826.73万元、债务付息支出159.8万元。北辰区民政局2025年收支总预算 22313.32 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区民政局2025年部门预算收入  22313.32  万元，与2024年预算相比减少  7058.73  万元，主要原因是    民政局职能变更项目减少    。其中：上年结转结余  4635.84 万元，占  21.16  %；一般公共预算  17407.78   万元，占  77.6  %；政府性基金预算  215.3  万元，占  0.98  %；国有资本经营预算  54.4  万元，占  0.26  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区民政局2025年支出预算  22313.32  万元，与2024年预算相比减少   7058.73   万元，主要原因是 民政局职能变更项目减少 。其中：基本支出  979.1  万元，占  4.39  %；项目支出  21334.21  万元，占  95.61  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区民政局2025年财政拨款收入预算  22313.32  万元，与2024年预算相比减少   7058.73   万元，主要原因是 民政局职能变更项目减少 。收入包括：一般公共预算拨款收入  17407.78  万元、政府性基金预算拨款收入  215.3  万元、国有资本经营预算拨款收入  54.4  万元、上年财政结转结余 4635.84 万元。2025年财政拨款支出预算  22313.32  万元，与2024年预算相比减少  7058.73 万元，主要原因是民政局职能变更项目减少 。支出包括：社会保障和就业支出19213.86  万元、卫生健康支出  52.19  万元、粮油物资储备支出6.34万元、国有资本经营预算支出54.4万元、其他支出2826.73万元、债务付息支出159.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区民政局2025年一般公共预算支出  19272.39  万元，与2024年预算相比减少 5693.92  万元，主要原因是  民政局职能变更项目减少  。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”  19213.86  万元，与2024年预算相比减少  5677.12  万元，主要原因是 民政局职能变更项目减少 ，其中：

“民政管理事务”  2306.43  万元，包括：“行政运行”537万元，主要用于  行政机关公用、人员经费等支出  ；“一般行政管理事务”  224.66 万元，主要用于  养老、救助办公经费支出等  ；“其他民政管理事务支出”  1544.77  万元，主要用于  事务所、收入核对、住保人员工资  。

“行政事业单位养老支出”  10.89  万元，包括：“事业单位离退休”  10.89 万元，主要用于  行政机关公用、人员经费等支出  。

“社会福利” 1963.38万元，包括：“儿童福利” 330万元，主要用于  事实无人抚养儿童及孤儿补贴  ；“老年福利”  1240.66  万元，主要用于  百岁老人营养补贴、居家养老政府服务补贴、老年日照中心运营补贴等 ；“殡葬”  392.02  万元，主要用于事业公用、人员经费支出。

“残疾人事业”  2122.29  万元，包括：“残疾人生活和护理补贴” 2122.29万元，主要用于  困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴  。

“最低生活保障” 9134.7 万元，包括：“城市最低生活保障金支出” 4255.7万元，主要用于  城镇居民最低生活保障金、基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制农村困难群众补助等支出  ；“农村最低生活保障金支出”  4879  万元，主要用于  农村居民最低生活保障金等支出  。

“临时救助”1230.63万元，包括：“临时救助支出”1191.97万元，主要用于临时救助款等支出；“流浪乞讨人员救助支出” 38.66万元，主要用于流浪乞讨人员救助。

“特困人员救助供养” 593.34万元，包括：“城市特困人员救助供养支出” 343.34万元，主要用于城镇特困供养金；“农村特困人员救助供养支出” 250万元，主要用于农村特困供养金。

“其他生活救助”1852.21万元，包括：“其他城市生活救助” 161.8万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴等支出；“其他农村生活救助” 1690.41万元，主要用于对低保低收入家庭学龄前儿童六一节春节补助、困难群体过节费、困难群体供热补贴、社会救助基金、外地无口可归人员生活补助等支出。

2、“卫生健康支出” 52.19万元，与2024年预算相比增加7.17万元，主要原因是我局在2025年新增1名行政人员，其中：

“行政事业单位医疗”50.09万元，包括：“行政单位医疗”24.82万元，主要用于行政人员医疗经费等支出；“事业单位医疗”18.05万元，主要用于事业人员医疗经费等支出；“公务员医疗补助”4.96万元，主要用于公务员医疗补助经费等支出。

3、“粮油物资储备支出”10万元，与2024年预算相比增加0万元，其中：

“粮油物资事务”6.34万元，包括：“其他粮油物资事务支出” 6.34万元，主要用于城镇无职业居民副食品价格补贴等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区民政局一般公共预算基本支出  979.11  万元，与2024年预算相比增加  86.92  万元，主要原因是  民政事业发展需要  。其中：

人员经费  871.52  万元，主要包括：行政及事业人员工资、保险等支出。

公用经费  107.59  万元，主要包括：行政及事业单位公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2024年预算相比增加  0 万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费  0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2025年公务接待费预算  0 万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区民政局政府性基金预算支出  2986.53  万元，与2024年预算相比减少  1337.72  。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”  2826.73 万元，与2024年预算相比减少  1337.72 万元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”  1300  万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”  1300  万元，主要用于  北辰区杨咀一号地养老院  。

“彩票公益金安排的支出”  1526.73  万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”  1526.73  万元，主要用于  养老、社团等相关支出  。

2、“债务付息支出”  159.8 万元，与2024年预算相比减少 0 万元，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 159.8万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”  159.8  万元，主要用于  北辰区杨咀1号地专线债券的付息支出  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区民政局国有资本经营预算支出54.4万元，与2024年预算相比减少27.1万元，主要原因是 按市局拨款安排执行。

（二） 具体情况。

1、 “国有资本经营预算支出”54.4万元，与2024年预算相比增减少27.1万元，主要原因是  按市局拨款安排执行 ，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”54.4万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出”54.4万元，主要用于 国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年北辰区民政局1家行政单位的机关运行经费预算107.59万元，包括办公费43.98万元、取暖费24.57万元、培训费0.83万元、工会经费7.78万元、福利费8.85万元、其他交通费用16.2万元、其他商品和服务支出5.37万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算   449.27   万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  56.27 万元、政府采购服务支出  393元。主要项目是：困难人员生活救助险项目    200万元，60周岁以上无工作老年人意外伤害保险项目120万元，婚姻登记窗口服务经费项目73万元，婚姻登记处装修改造项目56.27 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  103  个，涉及预算金额 21334.21 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.  本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表