第一部分  概 况

一、主要职责

承担区内种植业、林果业、畜牧水产养殖业及乳品、农业机械新技术和新品种的引进、试验、示范、推广等服务；承担区内对农作物、林果有害生物的监测、检疫、预报、防治和处置，对农药使用提供技术指导和服务；开展土壤肥料，田间肥效试验与评价，区域内农业生态环境监测、农产品质量检测及安全风险分析评估工作；承担区内动物防疫、动物及动物产品的检疫工作，对动物产品安全和兽药监管提供技术支持；承担区内动物疫病的检测、监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疫病防治工作，协助开展突发动物疫情的应急准备、现场处置和重大动物疫病预防、控制和扑灭工作；负责为区内种植业、养殖业、农机社会化服务组织和种养殖大户提供技术支持；负责农机从业人员的安全教育和培训；负责为区内无公害产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展提供技术支持。

二、机构设置情况

根据上述职责，北辰区农业发展服务中心内设 6个职能处室，下辖 0 个预算单位。年末实有人员93人，其中:在职人员52人，离休人员 0 人，退休人员 41人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区农业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1410.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1410.05万元、公共安全支出0万元。天津市北辰区农业发展服务中心2023年收支总预1410.05万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区农业发展服务中心2023年部门预算收入1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1410.05万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区农业发展服务中心2023年支出预算1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出1392.05万元，占98.72%；项目支出18万元，占1.28%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区农业发展服务中心2023年财政拨款收入预算1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1410.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。支出包括：农林水支出1337.76万元、卫生健康支出72.29万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区农业发展服务中心2023年一般公共预算支出1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况。

1、“行政事业单位医疗”72.29万元，其中：

“事业单位医疗”60.26万元，主要用于：医疗保险支出

“其他行政事业单位医疗支出” 12.03万元，主要用于：医疗费支出

2、“农林水支出”1337.76万元，其中：

“事业运行”1319.76万元，主要用于：人员工资支出，养老保险、职业年金、办公经费支出等。

“林业草原防灾减灾”18万元，主要用于：林业、植物有害生物防治。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区农业发展服务中心一般公共预算基本支出1410.05万元，与2022年预算相比减少640.24万元，主要原因是项目预算减少。其中：

人员经费1264.81万元，主要包括：工资福利支出1234.55万元，对个人和家庭的补助30.26万元。

公用经费127.24万元，主要包括：商品和服务支出127.24万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2022年预算相比减少12.6万元，主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费10万元，与2022年预算相比减少11万元，公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少    1.6万元，主要原因是减少会议接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区农业发展服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区农业发展服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算127.24万元，包括办公费80.1万元，取暖费6.93万元，培训费3.59万元，工会经费11.9万元，福利费14.1万元，公务用车运行维10万元，其他商品和服务支出0.62万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购 工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公用品项目0万元，够专用材料0万元，支付协检员防疫员工资0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，主要用于公务出行。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额                    18万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区农业发展服务中心2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区农业发展服务中心2023部门预算套表.xlsx

北辰区农业发展服务中心2023年绩效目标表-林业有害生物防治防治补助项目（中央转移支付）.xlsx