第一部分  概 况

一、主要职责

1、承担农产品质量安全行政执法工作。

2、承担农业投入品的行政执法工作。

3、承担动物卫生行政执法工作。

4、承担水产渔业行政执法工作。

5、承担农业机械的监督执法工作。

6、负责林业行政执法工作。

7、承担主管部门交办的农业领域的其他执法事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，农业综合行政执法支队内设 6个职能处室，下辖 0   个预算单位。年末实有人员 26人，其中:在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区农业综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入649.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出649.72万元、公共安全支出0万元。天津市北辰区农业综合行政执法支队2023年收支总预算649.72万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2023年部门预算收649.72万元，与2022年预算相比增加0.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算649.72万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2023年支出预算649.72万元，与2022年预算相比增加0.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。其中：基本支出647.72万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2023年财政拨款收入预算     649.72万元，与2022年预算相比增加012.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。收入包括：一般公共预算拨款收入649.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算649.72万元，与2022年预算相比增加0.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。支出包括：农林水支出617.55万元、卫生健康支出32.17万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区农业综合行政执法支队2023年一般公共预算支出        649.72万元，与2022年预算相比增加0.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。

（二）具体情况。

1、“行政事业单位医疗” 32.17万元，其中：

“事业单位医疗” 28.84万元，主要用于：医疗保险支出

“其他行政事业单位医疗支出”  3.33万元，主要用于：医疗费支出

2、“农林水支出”617.55万元，其中：

“事业运行”617.55万元，主要用于：人员工资支出，养老保险、职业年金、办公经费支出等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队一般公共预算基本支出649.7万元，与2022年预算相比增加12.05万元，主要原因是职工转正，工资提高。其中：

人员经费594.23万元，主要包括：工资福利支出592.67万元，对个人和家庭的补助1.56万元。

公用经费55.49万元，主要包括：商品和服务支出55.49万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2022年预算相比减少5.5万元，主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费10万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少    0.5万元，主要原因是减少会议接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区农业综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区农业综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算55.49万元，包括办公费34.2万元、培训费1.69万元，工会经费5.7万元，福利费3.9万元，公务用车运行维10万元。 

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公用品项目0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《农业综合行政执法支队2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区农业综合行政执法支队2023部门预算套表.xlsx