天津市北辰区农业发展服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算表 6

一、《收入支出决算总表》 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 6

三、《收入决算表（按单位列示）》 6

四、《支出决算表》 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 6

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 6

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 6

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 6

十一、《项目支出决算表》 6

十二、关于空表的说明 7

第三部分  2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收支决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 11

十、机关运行经费支出情况说明 12

十一、政府采购支出情况说明 13

十二、国有资产占有使用情况说明 13

十三、预算绩效情况说明 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  概 况

一、主要职责

1、承担区内种植业、林果业、畜牧水产养殖业及乳品、农业机械新技术和新品种的引进、试验、示范、推广等服务。

2、承担区内对农作物、林果有害生物的监测、检疫、预报、防治和处置，对农药使用提供技术指导和服务。

3、开展土壤肥料，田间肥效试验与评价，区域内农业生态环境监测、农产品质量检测及安全风险分析评估工作。

4、承担区内动物防疫、动物及动物产品的检疫工作，对动物产品安全和兽药监管提供技术支持。

5、承担区内动物疫病的检测、监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告等动物疫病防治工作，协助开展突发动物疫情的应急准备、现场处置和重大动物疫病预防、控制和扑灭工作。

6、负责为区内种植业、养殖业、农机社会化服务组织和种养殖大户提供技术支持；负责农机从业人员的安全教育和培训；负责为区内无公害产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品发展提供技术支持。

二、机构设置

天津市北辰区农业发展服务中心内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区农业发展服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农业发展服务中心部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区农业发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区农业发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度收入、支出决算总计19,726,171.00元，与2021年度相比，收、支总计各减少3,124,745.23元，下降13.67%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度本年收入合计18,862,777.52元，与2021年度相比减少1,687,753.43元，主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入18,862,777.52元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度本年支出合计19,112,746.19元，与2021年度相比减少2,657,444.82元，主要原因是：人员减少。其中：基本支出13,526,476.19元，占70.77%；项目支出5,586,270元，占29.23%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计19,726,171.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,124,745.23元，下降13.67%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计19,112,746.19元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少2,657,444.82元，下降12.21%，主要原因是：人员减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,112,746.19元，主要用于以下方面：卫生健康支出690,973.84元，占3.62%；农林水支出18,405,772.35元，占96.30%；商业服务业等支出16,000元，占0.08%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,502,939.48元，支出决算为19,112,746.19元，完成年初预算的93.22%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为569373.84元，支出决算为569373.84元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为122880元，支出决算为121600元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险价格调减。 

3.农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为12947645.64元，支出决算为12835502.35元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

4.农林水支出-农业农村-病虫害控制年初预算为643040元，支出决算为866940元，完成年初预算的134.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是收中央财政补助并支出。

5.农林水支出-农业农村-农产品质量安全年初预算为1150000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，工作未按计划展开。

6.农林水支出-农业农村-农业生产发展年初预算为1430000元，支出决算为696850元，完成年初预算的48.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

7.农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用年初预算为0元，支出决算为95000元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

8.农林水支出-农业农村- 渔业发展年初预算为0元，支出决算为749700元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目款。

9.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为3090000元，支出决算为2610880元，完成年初预算的84.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

10.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾年初预算为550000元，支出决算为550900元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付上年结转项目款。

11.商业服务业等支出-商业流通服务-其他商业流通事务支出年初预算为0元，支出决算为16000元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13,526,476.19元，与2021年度相比减少180,385.48元，主要原因是：人员减少，厉行节约。其中：人员经费12,623,605.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费902,870.96元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区农业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是天津市北辰区农业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算226000元，支出决算55,895.92元，与2022年预算相比减少170104.08元，完成预算的24.73%；较上年增加28,974.61元，增长107.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是支付公务用车燃料费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算210000元，支出决算55,895.92元，与预算相比减少154104.08元，完成预算的22.62%；较上年增加28,974.61元，增长107.63%。其中：

公务用车运行维护费预算210000元，支出决算55,895.92元，与预算相比减少154104.08元，完成预算的22.62 %；较上年增加28,974.61元，增长107.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 。决算数较上年增加的主要原因是支付公车燃料费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算16000元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业发展服务中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。主要原因是天津市北辰区农业发展服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

天津市北辰区农业发展服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区农业发展服务中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区农业发展服务中心2022年度已对40个项目开展绩效自评，涉及金额26891000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1.2022年项目支出绩效自评.rar

天津市北辰区农业发展服务中心2022年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区农业发展中心-检疫工作项目支出绩效评价报告（定稿）.doc