目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施本区“三农”工作中的长期规划、政策措施。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础和乡村治理。
3、负责完善农村经营管理体制工作。
4、促进农业产前、产中、产后服务一体化发展。
5、发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。
7、负责农业资源区划监督管理。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10、负责农业投资管理。
11、组织推动农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。
12、组织指导全民义务植树、国土绿化和市、区重点防护林及林业基地建设。
13、承担农业农村人才工作。
14、牵头开展农业对外合作工作。
15、负责农业生产安全管理防范工作。
16、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区农业农村委员会内设28个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农业农村委员会部门本级
2.天津市北辰区农村社会事业发展服务中心
3.天津市北辰区农业发展服务中心
4.天津市北辰区农业综合行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区农业农村委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度收入、支出决算总计357,313,546.37元，与2022年度相比，收、支总计各增加134,359,886.49元，增长60.26%，主要原因是：本年总预算增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度本年收入合计356,532,649.07元，与2022年度相比增加134,621,628.79元，主要原因是：本年总预算增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入241,158,898.72元，占67.64%；

政府性基金预算财政拨款收入115,373,750.35元，占32.36%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度本年支出合计356,532,649.07元，与2022年度相比增加134,359,886.49元，主要原因是：本年度预算增加，支出增加。

其中：基本支出40,194,724.12元，占11.27%；

项目支出316,337,924.95元，占88.73%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计357,313,546.37元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加134,359,886.49元，增长60.26%，主要原因是：本年度预算调整增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计241,158,898.72元，占本年支出合计的67.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41,763,756.14元，增长20.95%，主要原因是：本年度预算增加，支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出241,158,898.72元，主要用于以下方面：卫生健康支出1898164.29元，占0.79%；节能环保支出180000元，占0.07%；农林水支出228604134.43元，占94.79%；债务付息支出10476600元，占4.34%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135,658,792.31元，支出决算为241,158,898.72元，完成年初预算的177.77%。其中：

1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为130,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,423,525.31元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
3.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）的年初预算数为730,000.00元。支出决算为2,432,700.00元，完成年初预算的333.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）的年初预算数为70,670,000.00元。支出决算为137,876,890.25元，完成年初预算的195.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）的年初预算数为7,727,873.50元。支出决算为8,425,001.23元，完成年初预算的109.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为59,066.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）的年初预算数为120,000.00元。支出决算为500,000.00元，完成年初预算的416.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为353,189.34元。支出决算为324,115.74元，完成年初预算的91.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减预算。
9.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为9,100.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）的年初预算数为50,000.00元。支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,500,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为67,274.16元。支出决算为61,917.60元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减预算。
13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为817,131.54元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为5,357,210.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为100,080.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为307,200.00元。支出决算为270,070.00元，完成年初预算的87.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减预算。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）的年初预算数为180,000.00元。支出决算为308,600.00元，完成年初预算的171.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）的年初预算数为28,111,789.49元。支出决算为29,871,558.60元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,689,140.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为344,950.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）的年初预算数为9,040,000.00元。支出决算为25,628,869.88元，完成年初预算的283.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
22.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）的年初预算数为10,476,600.00元。支出决算为10,476,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为1,268,765.82元。支出决算为1,242,060.95元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调减预算。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,977,819.70元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。
25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）的年初预算数为6,556,100.00元。支出决算为8,282,491.92元，完成年初预算的126.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计40,194,724.12元，与2022年度相比增加1,461,999.87元，主要原因是：本年度人员变动其中：

人员经费35,904,321.53元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费4,290,402.59元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入115,373,750.35元，支出115,373,750.35元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加92,596,130.35元，增长406.52%，主要原因是：政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区农业农村委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区农业农村委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算400,000.00元，支出决算198,891.46元，与2023年预算相比减少201,108.54元，完成预算的49.72%；较上年增加16,185.48元，增长8.86%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。；决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出境费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出境费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算380,000.00元，支出决算198,891.46元，与预算相比减少181,108.54元，完成预算的52.34%；较上年增加16,185.48元，增长8.86%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。；决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。其中：

公务用车运行维护费预算380,000.00元，支出决算198,891.46元，与预算相比减少181,108.54元，完成预算的52.34%；较上年增加16,185.48元，增长8.86%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公车运行维护费支出。；决算数较上年增加的主要原因是：公车老化，公务用车运行维护费增加。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业农村委员会2023年度机关运行经费决算数1,027,529.93元，比2022年增加2,461.17元，增长0.24%。主要原因是：日常公用经费支出变化。

本年度电费水费等办公支出略微增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2023年政府采购支出总额13,299,305.48元，其中：政府采购货物支出956,718.00元、政府采购工程支出7,790,443.00元、政府采购服务支出4,552,144.48元。授予中小企业合同金额13,294,313.48元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额13,294,313.48元，占政府采购支出总额的99.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区农业农村委员会共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要包括18辆公务用车。。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区农业农村委员会2023年度已对82个项目开展绩效自评，涉及金额382212387.9元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算和“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区农业农村委员会2023年项目支出绩效自评表.rar

天津市北辰区农业农村委员会2023年度部门决算和“三公”经费公开表.xls