2019年，区农业农村委以机构改革后农审中心划转为契机，积极通过设置内审机构、明确内审分工，建立内审制度，开展内审项目等方式，认真落实《天津市北辰区人民政府办公室关于转发区审计局拟定的进一步加强内部审计工作的实施方案的通知》（北辰政办函〔2018〕59号）要求，依法依规开展内部审计工作。

一、明确机构职能

在农审中心2019年3月整合至区农业农村委基础上，由其具体负责单位内部审计工作，明确加强机关内部运行制度建设、财务管理监督、有关政策咨询等内审工作职责。同时，召开“三重一大”会议，明确内审工作分管领导，完成内审机构设置，做到有领导、有机构、有人员，为内审工作顺利开展提供了组织保障。  

二、完善制度建设

区农委出台了《北辰区农业农村委系统内部审计工作制度(试行）》，从内部审计机构、审计人员、职责权限、审计程序、审计结果运用、责任追究等方面作出明确规定，为内部审计工作开展提供了制度保障。此外，针对农委的机构特点以及财务管理中存在的薄弱环节，制定了《北辰区农业农村委固定资产管理办法》、《北辰区农业农村委预决算管理办法》、《北辰区农业农村委专项资金管理办法》、《北辰区农业农村委支出审批管理办法》、《北辰区农业农村委货币资金管理办法》、《北辰区农业农村委财务人员管理办法》、《北辰区农业农村委办公用品管理办法》等多项制度，不断加强单位内部管理水平，使内部审计工作有法可依。

三、开展审计项目

2019年7月，组织委系统各单位分管财务领导、办公室主任、财务人员、被审计部门及农审中心全体人员召开内部审计工作启动会，确定开展《关于区农委2018年财政财务收支审计》和《关于委系统公车运行情况审计》2个审计项目，并明确了审计目标和程序，宣布审计实施方案，对工作提出了具体要求。在审计过程中积极推动落实整改，完善管理，制定《北辰区农业农村委办公用品管理办法》，设置办公用品管理员，加强办公用品管理；收回了长期应收未收资金39万元，避免国有资金流失；进行2018年新增固定资产盘点，保证国有资产安全；建立健全车辆运行管理台账，强化公务用车管理。

四、服务内部管理

通过种植中心清算，落实农口机构改革。组织、协调区种植中心、区财政局、区行政审批局、区车改办和天津宏源会计师事务所等部门做好注销清算工作，安排专人搜集财务资料、查询历史档案、发送审计询证函、核实固定资产等审计方法顺利完成清算审计工作，并取得事务所出具的《清算审计报告》和《经济鉴证报告》。审计完成后，组织各单位各部门完成种植中心和接收单位的资金划转与资产调拨工作。

通过配合经责审计，全面弥补管理漏洞。在区审计局关于农委主要领导干部经济责任审计工作中，区农委积极配合，责成各部门提供审计资料，介绍项目情况，并在审计过程中完成了区经管站货币资金账实不符和部分往来款长期挂账等多项审计整改。审计结束后，根据审计查出的问题，编制整改方案，努力推动落实，并在今后工作中不断完善各项管理，建立长效机制，提升管理水平。

通过优化人员配置，不断加强财务管理。充分结合农委职能特点和涉农资金管理与使用需要，区农委出台《北辰区农业农村委财务人员调整及工作交接管理办法》（津辰农党发【2019】25号）和《移交清册》，及时召开“三重一大”会议，对农委系统各单位财务人员进行重新调配，并按照《办法》的规定履行交接程序。农审中心作为监交部门，对交接工作合规性进行了鉴证。进一步理顺了区农委系统财务管理机制，切实提升了机关内部财务和涉农资金管理水平。

通过开展国企出清，落实国有企业改革。召开委系统下属国有企业清产核资审计工作启动会，制定方案，明确分工，本着依法依规、责任清晰、分工明确、务求实效的原则全面开展国企出清工作。农委党委安排专人积极协调各部门和相关人员提供审计资料、督促审计进度、召开审计会议、复核审计结果、推动审计整改，通过货币资金审计，财务收支审计，账簿与凭证审核，往来款函证及确认，固定资产盘点等工作，取得各下属企业《财务尽职调查报告》，保证审计工作顺利完成。

通过参与案件调查，发挥农审监督作用。先后抽调4人次参加区纪委监委案件调查工作，最长时间达到5个月，完成多项违法违纪案件的审计取证任务，为全区净化政治生态，反腐倡廉建设，发挥了农村审计应有的作用。

   通过完善内控建设，持续提升管理水平。全年，安排有关部门开展了对农委系统下属国有企业货币资金清查工作，农委系统主要领导干部离任交接工作，区农机中心清算注销等工作。同时，进一步完善委系统政府采购流程及内部控制建设工作，推动委系统设置政府采购管理员，固定资产管理员等内控岗位，充分发挥内控管理有效性。