第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行有关人力资源、社会保障以及事业单位工作的法律、法规和方针政策；负责促进就业工作、落实社会保险政策、负责劳动争议维权工作、负责事业工作人员管理工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门内设 22 个职能处室；下辖 0个预算单位。

纳入天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区人力资源和社会保障局。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 31334.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31231.23 万元、卫生健康支出 103.01 万元。天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年收支总预算 31334.24 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年部门预算收入 31334.24 万元，与2022年预算相比增加 27476.27 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 31334.24 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年支出预算 31334.24 万元，与2022年预算相比增加 27476.27 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 。其中：基本支出 2731.24 万元，占 8.72 %；项目支出 28603 万元，占 91.28 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年财政拨款收入预算 31334.24 万元，与2022年预算相比增加 27476.27 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 。收入包括：一般公共预算拨款收入 31334.24 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 31334.24 万元，与2022年预算相比增加 27476.27 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 。支出包括：社会保障和就业支出 31231.23 万元、卫生健康支出 103.01 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门2023年一般公共预算支出 31334.24 万元，与2022年预算相比增加 27488.17 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出” 31231.23 万元，与2022年预算相比增加 27486.47 万元，主要原因是 增加养老保险归集项目 ，其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 4369.23万元，包括：“行政运行” 1522.75 万元，主要用于 人力资源和社会保障局机关的基本支出；“一般行政管理事务” 320 万元，主要用于 人力资源和社会保障局服务大厅和仲裁院劳务派遣工资；“劳动保障监察” 111.67 万元，主要用于 人力资源和社会保障综合行政执法支队的基本支出；“劳动关系和维权” 281.13 万元，主要用于 劳动人事争议仲裁院的基本支出及兼职仲裁员经费；“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 792.68 万元，主要用于 公共就业（人才）服务中心的基本支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1341 万元，主要用于 农民工工资欠薪周转金和事业单位工作人员定期奖励。

“行政事业单位养老支出” 18518 万元，包括：“财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助” 18518 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险基金补助。

“就业补助” 124 万元，包括：“公益性岗位补贴” 124 万元，主要用于 综合治理协管员及公益性岗位补贴 。

“财政对基本养老保险基金的补助” 8220 万元，包括：“财政对企业职工基本养老保险基金的补助” 2500 万元，主要用于 企业职工基本养老保险基金的补助 ；“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助” 5720 万元，主要用于 城乡居民基本养老保险基金的补助 。

2、“社会保障和就业支出” 103.01 万元，与2022年预算相比增加 1.7 万元，主要原因是 医疗保险增加 ，其中：

“行政事业单位医疗” 103.01 万元，包括：“行政单位医疗” 46.36 万元，主要用于 行政单位医疗 ；“事业单位医疗” 41.8 万元，主要用于 事业单位医疗 ；“公务员医疗补助” 8.83 万元，主要用于 公务员医疗补助 ；“其他行政事业单位医疗支出” 6.02 万元，主要用于 其他行政事业单位医疗支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出 2731.24 万元，与2022年预算相比增加 650.56 万元，主要原因是 增加北辰区机关事业单位职业年金做实资金 。其中：

人员经费 2496.26万元，主要包括：基本工资308.98万元、津贴补贴285.54万元、奖金113.53万元、绩效工资238.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.34万元、职业年金缴费801.72万元、职工基本医疗保险缴费88.16万元、公务员医疗补助缴费8.83万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金414.68万元、医疗费5.12万元、其他工资福利支出57.48万元、离休费21.53万元、退休费13.45万元、医疗费补助0.9万元和奖励金0.04万元。

公用经费 234.98 万元，主要包括：办公费117.81万元、邮电费0.5万元、取暖费27.08万元、维修费8.02万元、培训费4.63万元、公务接待费0.19万元、委托业务费4万元、工会经费15.34万元、福利费16.35万元、其他交通费用31.18万元、其他商品和服务支出0.98万元和办公设备购置8.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.19万元，与2022年预算相比减少 0.81 万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待次数 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费经费 。

三、2023年公务接待费预算 0.19万元，与2022年预算相比减少 0.81 万元，主要原因是 落实过紧日子要求，减少公务接待次数 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区人力资源和社会保障局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年人力资源和社会保障局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年机关运行经费预算 234.98 万元，包括办公费 117.81 万元、邮电费 0.5 万元、办公用房取暖费27.08万元、租赁费8.02万元、培训费4.63万元、公务接待费0.19万元、委托业务费4万元、工会经费15.34万元、福利费16.35万元、其他交通费用31.18万元、其他商品和服务支出0.98万元和办公设备购置8.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 11.87 万元，其中：政府采购货物支出 11.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸项目 2.97 万元，激光打印机项目 1.6 万元，台式计算机项目 3.2 万元，空调机项目 0.3 万元，金属质柜类项目3.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额  28603 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

      十一、《天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区人力资源和社会保障局部门2023部门预算套表.xls

北辰区人力资源和社会保障局部门2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

12011322CXQWWCXSGIE60-服务大厅和仲裁院劳务派遣工资.xlsx

12011322P47001110001X-2022年城乡居民基本养老保险区级配套资金.xlsx

12011322P48000910001A-2022年事业单位工作人员定期奖励.xlsx

12011322P48002010001M-人才评审、培训及资助经费.xlsx

12011322P48002910002C-公益性岗位补贴（区级）.xlsx

12011322P48003010002G-劳动能力鉴定费.xlsx

12011322P48004410002E-机关事业单位养老保险缺口补助资金（区级）.xlsx

12011322P419014100011-综合治理协管员工资补贴（区级）.xlsx

12011322P480001100034-农民工工资欠薪周转金.xlsx

12011322P480005100027-劳动人事争议兼职仲裁员办案补助.xlsx

12011323P470018100014-企业养老保险区级补助资金.xlsx