天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行有关人力资源、社会保障以及事业单位工作的法律、法规和方针政策；负责促进就业工作、落实社会保险政策、负责劳动争议维权工作、负责事业单位工作人员管理工作。

二、机构设置

天津市北辰区人力资源和社会保障局内设9个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区人力资源和社会保障局本级

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度收入、支出决算总计450,999,177.43元，与2022年度相比，收、支总计各增加47,280,480.43元，增长11.71%，主要原因是：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险缺口补助资金增加

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度本年收入合计450,442,214.09元，与2022年度相比增加47,828,164.26元，主要原因是：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险缺口补助资金增加

其中：一般公共预算财政拨款收入450,280,714.09元，占99.96%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入125,500.00元，占0.03%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入36,000.00元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度本年支出合计450,874,801.33元，与2022年度相比增加47,713,067.67元，主要原因是：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险缺口补助资金增加

其中：基本支出30,092,496.37元，占6.67%；

项目支出420,782,304.96元，占93.33%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入、支出决算总计450,406,214.09元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加47,629,100.92元，增长11.83%，主要原因是：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险缺口补助资金增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计450,280,714.09元，占本年支出合计的99.87%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47,522,100.92元，增长11.8%，主要原因是：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险缺口补助资金增加

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出450,280,714.09元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出445500540.61元，占98.94%；卫生健康支出996470.57元，占0.22%；农林水支出3783702.91元，占0.84%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313,342,356.93元，支出决算为450,280,714.09元，完成年初预算的143.7%。其中：

1.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”年初预算为 15227502.47 元，支出决算为16272146.32元，完成年初预算的 106.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 人员提职，人员经费相应增加 。
2.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”年初预算为 3200000元，支出决算为 3349785.55 元，完成年初预算的 104.68 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加预算和使用上年结转结余项目资金 。
3.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察”年初预算为 1116667.62 元，支出决算为 1432653.39 元，完成年初预算的 128.3 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 新招录事业编制5人 。
4.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权”年初预算为 2811326.07 元，支出决算为 3354595.62 元，完成年初预算的 119.32 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转结余项目资金 。
5.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构”年初预算为 7926826.75 元，支出决算为 8616243.23 元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是 人员新招录和退伍军人安置 。
6.“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”年初预算为 13410000 元，支出决算为 3651697.23 元，完成年初预算的 27.23 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 农民工欠薪周转金项目未使用 。
7.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助”年初预算为 185180000 元，支出决算为 191970000 元，完成年初预算的 103.67 %，决算数大于年初预算数的主要原因是  对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加预算 。
8.“社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴”年初预算为 0 元，支出决算为 9884894 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 新增就业创业服务补贴项目 。
9.“社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴”年初预算为 0 元，支出决算为2460570 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 新增职业培训补贴项目 。
10.“社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴”年初预算为 0 元，支出决算为 18831514.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是 新增社会保险补贴项目 。
11.“社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴”年初预算为 1240000 元，支出决算为 5273438.4 元，完成年初预算的 425.28 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加预算和使用上年结转结余项目资金 。

12.“社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”年初预算为 0 元，支出决算为 11625383 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加就业补助资金预算 。
13.“社会保障和就业支出-就业补助-促进创业补贴”年初预算为 0 元，支出决算为 357000元，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加就业补助资金预算 。
14.“社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”年初预算为 0 元，支出决算为 8078619.75 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 年中追加就业补助资金预算 。
15.“社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助”年初预算为 25000000 元，支出决算为 24750000 元，完成年初预算的 99 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目减少预算 。
16.“社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”年初预算为 57200000 元，支出决算为 135592000 元，完成年初预算的 237.05 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目 。
17.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”年初预算为 463541.4 元，支出决算为 430451.16 元，完成年初预算的 92.86 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员退休，人员经费相应减少 。
18.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”年初预算为 418039.02 元，支出决算为 434308.93 元，完成年初预算的 103.89 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 新招录人员调整预算 。
19.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”年初预算为 88293.6 元，支出决算为 81990.48 元，完成年初预算的 92.86 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员退休，人员经费相应减少  。
20.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”年初预算为 60160 元，支出决算为 49720 元，完成年初预算的 82.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 年中调整预算 。
21.“农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补”年初预算为 0 元，支出决算为 3783702.91 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 使用上年结转结余项目资金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,659,909.13元，与2022年度相比增加8,203,748.32元，主要原因是：增加职业年金预算。其中：

人员经费27,203,140.49元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,456,768.64元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入125,500.00元，支出125,500.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加107,000.00元，增长578.38%，主要原因是：增加国有资本经营预算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况                  

2023年财政拨款“三公”经费预算1,883.00元，支出决算600.00元，与2023年预算相比减少1,283.00元，完成预算的31.86%；较上年减少3,896.00元，下降86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：减少公务接待支出；决算数较上年减少的主要原因是：减少公务接待支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,883.00元，支出决算600.00元，与预算相比减少1,283.00元，完成预算的31.86%；较上年减少3,896.00元，下降86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：减少公务接待支出；决算数较上年减少的主要原因是：减少公务接待支出。

2023年本单位国内公务接待1批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费决算数2,456,768.64元，比2022年增加67,033.83元，增长2.81%。主要原因是： 机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年政府采购支出总额63,799.00元，其中：政府采购货物支出63,799.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度已对 34 个项目开展绩效自评，涉及金额 420746304.96 元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 0 个项目开展财政评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市北辰区人力资源和社会保障局教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
其中“就业补助”：

“社会保险补贴”，符合条件的企业企业按照以下程序申请社保补贴和岗位补贴：
（一）申请。符合条件的企业每月25日前，填写《社保、岗位补贴申报表》（见附件），向经营地所在区人力资源和社会保障局（以下简称“区人社局”）提出申请，同时提供相关材料。
（二）审核。区人社局在3个工作日内完成审核工作。
（三）公示。对审核合格的，区人社局将申请享受补贴情况进行公示，公示期一般为5个工作日。
（四）拨付。公示无异议的，区人社局于次月初10个工作日内，将补贴资金拨付到企业银行账户，并报市就业服务中心备案。
“就业见习补贴”:
符合条件的就业见习基地应当在每月前5个工作日内，持上月《就业见习补贴申请表》、《就业见习基地申报补贴人员花名册》、考勤表、发放生活费银行凭证、缴纳人身意外伤害保险凭证和次月出勤计划表，向坐落地区人社局申请就业见习补贴。对符合条件的，区人社局在8个工作日内将就业见习补贴拨付至就业见习基地账户。
其他就业补助支出包括各类一次性就业创业补贴。符合条件的企业吸纳符合条件人员稳定就业满3个月后，向经营地所在区人社部门提出申请。提交《一次性吸纳就业补贴申报表》、企业营业执照、吸纳人员身份证明等材料；区人社部门受理申请后，通过人社信息系统审核相关信息，并在3个工作日内将审核意见反馈申请企业；经审核符合条件的，区人社部门于申请次月10个工作日内，将补贴资金拨付到企业。
“普惠金融发展支出”：
“创业担保贷款贴息”主要用于：创业担保贷款贴息。创业担保贷款贴息实行“先付后贴”方式。借款人开始付息后，经办银行按季度向人社部门申请，人社部门审核后拨付贴息资金。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算及三公经费公开表.xls

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年项目支出绩效自评表.rar

天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年度部门决算及三公经费公开说明.docx