第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关司法行政工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。

（二）拟订普及法律常识和法治宣传教育、依法治理工作规划和年度计划，并组织实施。

（三）指导、监督律师工作和公证工作。

（四）指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

（五）监督、管理法律援助工作。

（六）指导、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员帮教安置工作。

（七）负责司法行政队伍建设、思想政治工作、精神文明建设和干部培训工作。

（八）负责综合协调行政执法工作。

（九）负责行政复议和应诉工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

司法局内设12个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入司法局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.司法局部门本级

2.天津市北辰区法律援助中心二级预算单位

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3406.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0  万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出3266.45万元、卫生健康支出139.64万元。司法局部门2024年收支总预算3406.09万元。

二、关于收入总体情况表的说明

司法局部门2024年部门预算收入3406.09万元，与2023年预算相比增加223.20万元，主要原因是人员结构变化，项目预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算3406.09万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

司法局部门2024年支出预算3406.09万元，与2023年预算相比增加223.20万元，主要原因是人员结构变化，项目预算增加。其中：基本支出2849.47万元，占83.66%；项目支出556.62万元，占16.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

司法局部门2024年财政拨款收入预算3406.09万元，与2023年预算相比增加223.20万元，主要原因是人员结构变化，项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3406.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算3406.09万元，与2023年预算相比增加223.20万元，主要原因是人员结构变化，项目预算增加。支出包括：公共安全支出3266.45万元、卫生健康支出139.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

司法局部门2024年一般公共预算支出3406.09万元，与2023年预算相比增加223.20元，主要原因是项目预算资金增加。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”3266.45万元，与2023年预算相比增加226.58万元，主要原因是项目资金增加，其中：

“司法”3266.45万元，包括：“行政运行”2517.02万元，主要用于机关行政人员的基本支出；“一般行政管理事务”298.62万元，主要用于单位的编外人员经费项目支出；“基层司法业务”50万元，主要用于司法行政基层业务的支出。“普法宣传”10万元，主要用于法治宣传费用。“公共法律服务”120.50万元，主要用于通过在北辰区公共法律服务中心、社会矛盾纠纷调处化解中心提供律师值班服务，为基层群众解答各种法律问题，正确引导当事人通过法律途径解决问题，从而满足群众获得普惠均等、高效便捷的公共法律服务需求。“社区矫正”30万元，主要用于社区矫正工作经费。“法治建设”47.50万元，主要用于2023-2024党政机关外聘法律顾问费。“事业运行”192.81万元，主要用于事业单位人员的基本支出。

2、 “卫生健康支出”139.64万元，与2023年预算相比减少3.38万元，主要原因是社会保险税率调整，其中：

“卫生健康支出”139.64万元，包括：“行政单位医疗”108.61万元，主要用于行政单位医疗支出；“事业单位医疗”8.29万元，主要用于事业单位医疗支出；“公务员医疗补助”21.72万元，主要用于公务员医疗补助经费。“其他行政事业单位医疗支出”1.02万元，主要用于事业单位其他医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

司法局部门一般公共预算基本支出2849.47万元，与2023年预算相比减少16.05万元，主要原因是人员结构变化。其中：

人员经费2529.58万元，主要包括：工资福利支出2495.92万元;对个人和家庭的补助33.66万元。

公用经费319.89万元，主要包括：商品服务支出319.89万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国、公务接待预算安排及执法执勤车辆无增减变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加 0万元，主要原因是无因公出国（境）预算安排。

二、2024年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是执法执勤车辆无增减；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是没有购置预算安排。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

司法局部门政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加0元，主要原因是2024年司法局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

    司法局部门国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加0元，主要原因是2024年司法局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年司法局1家行政单位的机关运行经费预算293.54万元，包括办公费46.39万元、电费20万元、取暖费6万元、物业管理费48万元、维修(护)费15万元、租赁费3.72万元、培训费2.23万元、工会经费17.46万元、福利费34.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用71.50万元、税金及附加费用22万元、其他商品和服务支出1.74万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：复印纸项目0.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额556.62万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《司法局2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

343司法局.xls

附件3北辰区司法局部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2024项目绩效目标表.zip