天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分 名词解释10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市北辰区水务综合行政执法支队为水务局管理的行政执法机构，负责区水务局赋予的水务领域行政执法工作。

二、机构设置

天津市北辰区水务综合行政执法支队部门内设1个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区水务综合行政执法支队部门本级

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计2771256.13元，与2021年度相比，收、支总计各减少660725.75元，下降19.25%，主要原因是：年初预算减少，本年收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度本年收入合计2771256.13元，与2021年度相比减少336925.54元，主要原因是：基本支出收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2771256.13元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度本年支出合计2771256.13元，与2021年度相比减少660725.75元，主要原因是：基本支出减少、项目支出减少。其中：基本支出2771256.13元，占100%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计2771256.13元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少660725.75元，下降19.25%，主要原因是：基本预算财政拨款收入、支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2771256.13元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少660725.75元，下降19.25%，主要原因是：基本支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2771256.13元，主要用于以下方面：卫生健康支出137030.32元，占4.94%；农林水支出2634225.81元，占95.06%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3247753.82元，支出决算为2771256.13元，完成年初预算的85.33%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为126805.14元，支出决算为119110.32元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为19200元，支出决算为17920元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为2801748.68元，支出决算为2634225.81元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为300000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算已向区财政局请款，区财政局未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2771256.13元，与2021年度相比减少214328.75元，主要原因是：基本支出减少。其中：人员经费2547281.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费223974.62元，主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算50000元，支出决算16839.2元，与2022年预算相比减少33160.8元，完成预算的33.68%；较上年减少10256.56元，下降37.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约三公经费开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费用。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算50000元，支出决算16839.2元，与预算相比减少33160.8元，完成预算的33.68%；较上年减少10256.56元，下降37.85%。其中：

公务用车运行维护费预算50000元，支出决算16839.2元，与预算相比减少33160.8元，完成预算的33.68%；较上年减少10256.56元，下降37.85%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费开支减少，本年节约三公经费开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费用。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费用。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费用。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区水务综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区水务综合行政执法支队2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额300000元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区水务综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区水务综合行政执法支队-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.docx

29、2022年执法经费.et

天津市北辰区水务综合行政执法支队.xls