天津市北辰区河长制事务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区河长制事务中心2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担河长制管理和考核的政策措施研究、信息化建设管理、数据统计分析等技术性、事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区河长制事务中心内设0个职能处室，下辖0 个预算单位。

纳入北辰区河长制事务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.河长制事务中心部门本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区河长制事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出12.74万元、农林水支出249.13万元。天津市北辰区河长制事务中心2024年收支总预算261.87万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区河长制事务中心2024年部门预算收入261.87万元，与2023年预算相比减少4.62万元，主要原因是公用经费收入预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算261.87万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区河长制事务中心2024年支出预算261.87万元，与2023年预算相比减少4.62万元，主要原因是公用经费支出预算减少。其中：基本支出261.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区河长制事务中心2024年财政拨款收入预算261.87万元，与2023年预算相比减少4.62万元，主要原因是公用经费收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入261.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算261.87万元，与2023年预算相比增加减少4.62万元，主要原因是公用经费支出预算减少。支出包括：卫生健康支出12.74万元、农林水支出249.13万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区河长制事务中心2024年一般公共预算支出261.87万元，与2023年预算相比减少4.62元，主要原因是公用经费支出预算减少。

（二）具体情况。

1、“210卫生健康支出（类）”12.74万元，与2023年预算相比减少0.77万元，主要原因是职工正常社保调整、行政事业单位医疗支出减少，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”12.74万元，包括：“2101102事业单位医疗（项）”11.38万元，主要用于事业单位人员医疗保障费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”1.36万元，主要用于事业单位人员医疗保障费用。

2、“213农林水支出（类）”249.13万元，与2022年预算相比减少3.85万元，主要原因是项目预算支出减少，其中：

“21303水利（款）”249.13万元，包括“2130306水利工程运行与维护（项）”249.13万元，主要用于：事业单位日常运行公用开支及人员开支等费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区河长制事务中心一般公共预算基本支出261.87万元，与2023年预算相比减少4.62万元，主要原因是日常公用及人员开支减少。其中：

人员经费244.30万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、奖金、退休费等。

公用经费17.57万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元，与2023年预算相比持平，主要原因是今年未增加预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是今年未增加预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

1. 关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年河长制事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年河长制事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机0.6万元，复印纸1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括巡查河道用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区河长制事务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。