北辰区水务综合行政执法支队

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区水务综合行政执法2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

北辰区水务综合行政执法支队为水务局管理的行政执法机构，负责区水务局赋予的水务领域行政执法工作。

二、机构设置情况

北辰区水务综合行政执法支队内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区水务综合行政执法支队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.北辰区水务综合行政执法支队本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区水务综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入356.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余30万元；支出包括：卫生健康支出16.77万元、城乡社区支出30万元、农林水支出339.88万元。北辰区水务综合行政执法支队2024年收支总预算386.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2024年部门预算收入386.65万元，与2023年预算相比增加107.93万元，主要原因是新招录职工，人员经费增加。其中：上年结转结余30万元，占7.76%；一般公共预算356.65万元，占92.24%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2024年支出预算386.65万元，与2023年预算相比增加107.93万元，主要原因是新招录职工，人员支出增加。其中：基本支出341.65万元，占88.36%；项目支出45万元，占11.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2024年财政拨款收入预算386.65万元，与2023年预算相比增加107.93万元，主要原因是新招录职工，财政拨款收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入356.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余30万元。2024年财政拨款支出预算386.65万元，与2023年预算相比增加107.93万元，主要原因是新招录职工，财政拨款支出预算增加。支出包括：卫生健康支出16.77万元、城乡社区支出30万元、农林水支出339.88万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区水务综合行政执法支队2024年一般公共预算支出356.65万元，与2023年预算相比增加107.93元，主要原因是新招录职工，一般公共预算支出增加。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出（类）”16.77万元，与2023年预算相比增加2.59元，主要原因是卫生健康支出增加，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”16.77万元，包括：“2101102事业单位医疗（项）”14.40万元，主要用于事业单位工作人员医疗支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”2.37万元，主要用于事业单位医疗保障费用。

2、“213农林水支出（类）”339.88万元，与2023年预算相比增加75.34万元，主要原因是农林水支出增加，其中：

“21303水利（款）”339.88万元，包括：“2130306水利工程运行与维护（项）”324.88万元，主要用于事业单位日常人员经费与公用经费的支出；“2130399其他水利支出（项）”15万元，主要用于水环境综合执法经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队一般公共预算基本支出341.65万元，与2023年预算相比增加62.93万元，主要原因是新招录职工，基本支出增加。其中：

人员经费314.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费27.36万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度与上年度“三公经费”一致。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本年度公务用车运行费与上年一致；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区水务综合行政执法支队政府性基金预算支出30万元，与2023年预算相比增加30万元，主要原因是政府性基金预算支出增加。

1. 具体情况。

1、 “212城乡社区支出（类）”30万元，与2023年预算相比增加30万元，主要原因是城乡社区支出增加，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”30万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”30万元，主要用于水环境综合执法经费。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区水务综合行政执法支队部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：台式计算机1.2万元，复印纸0.50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的设备0台（套），单价100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额45万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区水务综合行政执法支队2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件3北辰区水务综合行政执法支队2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区水务综合行政执法支队2024年预算批复表.xlsx

执法支队2024年项目绩效目标表.rar