天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担区重点水务工程项目建设服务工作，负责为本区农村水利工程建设提供技术支持与保障。

二、机构设置情况

北辰区水务工程建设服务中心内设0个职能部门，下辖0个预算单位。

纳入北辰区水务工程建设服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.水务工程建设服务中心部门本级

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区水务工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入441.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余6182.38万元；支出包括：卫生健康支出14.72万元、农林水支出426.43万元、城乡社区支出3111.27万元、灾害防治及应急管理支出3071.11万元。天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年收支总预算6623.53万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年部门预算收入6623.53万元，与2024年预算相比增加6098.31万元，主要原因是上年结转结余收入为6182.38万元。其中：上年结转结余6182.38万元，占93.34%；一般公共预算441.15万元，占6.66%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年支出预算6623.53万元，与2024年预算相比增加6098.31万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出295.98万元，占4.47%；项目支出6327.55万元，占95.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年财政拨款收入预算6623.53万元，与2024年预算相比增加6098.31万元，主要原因是上年结转收入增加6182.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入441.15万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余6182.38万元。2025年财政拨款支出预算6623.53万元，与2024年预算相比增加6098.31万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：卫生健康支出14.72万元、农林水支出426.43万元、城乡社区支出3111.27万元、灾害防治及应急管理支出3071.11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区水务工程建设服务中心2025年一般公共预算支出441.15万元，与2024年预算相比减少62.62万元，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出（类）”14.72万元，与2024年预算相比减少0.34万元，主要原因是正常的医疗保险基数调整，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”14.72万元，包括：“2101102事业单位医疗（项）”12.91万元，主要用于事业单位人员医疗保障费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出（款）”1.81万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2. “213农林水支出（类）”426.43万元，与2024年预算相比减少62.28元，主要原因是项目预算减少，其中：

“21303水利（款）”426.43万元，包括：“2130306水利工程运行与维护（项）”281.26万元，主要用于事业单位日常运行公用开支及人员开支等费用。“2130305水利工程建设（项）”132.17万元，主要用于2024年超长期特别国债-天津市北辰区韩盛庄泵站工程区级配套资金项目。“2130399其他水利支出（项）”13万元，主要用于地源热泵维修、保养及除氟设备采购。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区水务工程建设服务中心一般公共预算基本支出295.98万元，与2024年预算相比减少7.79万元，主要原因是职工退休与新招录人员薪资差额造成。其中：

人员经费276.34万元，主要包括：基本工资52.34万元、津贴补贴26.63万元、绩效工资76.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元、职业年金缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费12.91万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金72.63万元、医疗费1.47万元、退休费1.12万元、医疗费补助0.34万元、奖励金0.006万元。

公用经费19.64万元，主要包括：办公费1.2万元、培训费0.27万元、劳务费0.96万元、工会经费2.68万元、福利费12万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是继续坚持落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是继续坚持落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区水务工程建设服务中心政府性基金预算支出6182.38万元，与2024年预算相比增加6160.93万元，主要原因是结转项目支出增加。

2. 具体情况。

1、“212城乡社区支出（类）3111.27万元，与2024年预算相比增加3089.82万元，主要原因是项目结转预算安排政府性基金预算支出，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”21.45万元，包括：“2120803城市建设支出（项）”6.6万元，主要用于北辰区分层标组建设工程；“2120816农业农村生态环境支出（项）”14.85万元，主要用于地源热泵及净水设备维保项目。

“21298超长期特别国债安排的支出（款）”3089.82万元，包括：“2129801城乡社区公共设施（项）”3089.82万元，主要用于2024年超长期特别国债-天津市中心泵站建设与改造工程（子）。

2、“224灾害防治及应急管理支出（类）3071.11万元，与2024年预算相比增加3071.11万元，主要原因是项目结转预算安排政府性基金预算支出，其中：

“21298超长期特别国债安排的支出（款）”3071.11万元，包括：“2249802自然灾害恢复重建支出（项）”3071.11万元，主要用于2024年超长期特别国债-天津市北辰区韩盛庄泵站工程（子）。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市北辰区水务工程建设服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购办公用复印纸0.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括工程用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额6327.55万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区水务工程建设服务中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区水务工程建设服务中心2025部门预算套表（11张表）.xlsx

项目支出绩效目标表.rar