第一部分  概 况

一、主要职责

为辖区内机动车排放污物控制、机动车污染物总量减排、非道路移动机械、船舶、油品质量、加油站储油库、油罐车油气回收等管理工作提供技术支持；为辖区机动车环保检验机构、道路遥感检测、路边站检测、路检路查、抽测检查管理工作提供技术支持。

二、机构设置情况

根据上述职责，北辰区机动车排污检控站内设0个职能处室；下辖0个预算单位。纳入北辰区机动车排污检控站2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区机动车排污检控站

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区机动车排污检控站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入269.68万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出11.48元、节能环保支出258.20万元。北辰区机动车排污检控站2025年收支总预算269.68万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2025年部门预算收入269.68万元，与2024年预算相比减少47.29万元，主要原因是项目预算收入减少。其中：上年结转结余 0万元，占0 %；一般公共预算269.68万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2025年支出预算269.68万元，与2024年预算相比减少47.29万元，主要原因是项目预算支出减少。其中：基本支出239.09万元，占88.66%；项目支出30.59万元，占11.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2025年财政拨款收入预算269.68万元，与2024年预算相比减少47.29万元，主要原因是项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入269.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算269.68万元，与2024年预算相比减少47.29万元，主要原因是项目预算支出减少。支出包括：卫生健康支出11.48元、节能环保支出258.20万元。北辰区机动车排污检控站2025年收支总预算269.68万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区机动车排污检控站2025年一般公共预算支出269.68万元，与2024年预算相比减少47.29万元，主要原因是项目预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出（类）”11.48万元，与2024年预算相比增加0.25万元，主要原因是人员社会保险基数增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”11.48万元，包括：“事业单位医疗（项）”10.01万元，主要用于事业人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.47万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险。

2、“节能环保支出（类）”258.20万元，与2024年预算相比减少47.54万元，主要原因是项目预算支出减少，其中：

“污染减排（款）”258.20万元，包括：“生态环境监测与信息（项）”258.20万元，主要用于基本人员及公用支出、特种车辆运维服务、检控站实验室运行维护费、移动源污染防治运维服务费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区机动车排污检控站一般公共预算基本支出239.09万元，与2024年预算相比增加5.12万元，主要原因是人员工龄增加、人员住房公积金基数和社会保险基数增加。其中：

人员经费222.79万元，主要包括：基本工资36.81万元，津贴补贴27.50万元，绩效工资63.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.02万元，职业年金缴费8.01万元，职工基本医疗保险缴费10.01万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金58.06万元，医疗费1.24万元，退休费0.90万元，医疗费补助0.23万元。

公用经费16.30万元，主要包括：办公费5.35万元，手续费0.15，培训费0.19万元，工会经费2.08万元，福利费1.95万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出1.57万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2024年预算相比减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2024年预算相比增加减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年北辰区机动车排污检控站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年北辰区机动车排污检控站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                    

30.59万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年政府采购预算表为空表。

天津市北辰区机动车排污检控站2025年部门预算套表.xlsx

天津市北辰区机动车排污检控站2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区机动车排污检控站2025年项目支出绩效目标表.zip