天津市北辰区商务局2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关服务业、内外贸易和对外经济合作方面的法律法规，研究起草相关政策性文件、措施意见，并组织实施。会同有关部门组织推动对外开放工作。
   （二）研究内外贸易、对外经济合作的发展战略，拟订本区服务业、内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划和行动计划，并组织实施。
   （三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小企业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。推动落实药品流通发展规划和政策，推进商贸物流工作。
   （四）拟订本区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行市场体系建设的相关政策，组织编制、指导、实施商品交易市场规划和城市商业网点的规划，推动商业体系建设工作。促进大型商业项目和商业集聚区及特色商业街发展。推进菜市场、早餐网点的标准化建设并指导其运营管理。指导推动服务业企业等级申报工作。推进农村市场体系建设，组织推动农村现代流通网络建设。
   （五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策性文件，并组织实施。推动商务领域信用建设，建立健全商务信用激励约束机制，指导商业信用销售，建立商务诚信公共服务平台，规范商业服务质量行为。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
   （六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品进行能源储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油、煤炭流通、再生资源、酒类流通及二手车鉴定评估企业、报废机动车回收拆解流通进行监督管理。         
   （七）负责商品进出口贸易的指导、协调、服务和监督管理工作。负责对外贸易经营者备案管理工作。承担区内加工贸易、机电进口、技术进出口的备案管理工作。指导企业开拓市场，组织企业参加境内外宣传培训等活动。指导协调处理区内企业国际贸易纠纷。配合市商务局组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。
   （八）负责技术贸易的协调服务工作。贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，落实进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
   （九）组织拟订本区服务贸易发展规划并开展相关工作，组织制定促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务贸易平台建设。
   （十）承担外商投资企业鼓励类项目确认、免税进口设备备案、自有资金进口更新设备备案的初审上报。会同有关部门统筹协调指导国家级、市级开发区有关工作。
   （十一）负责对外经济合作工作，落实对外经济合作政策，承担本区服务外包相关工作。负责协调全区外资招商和项目谈判工作。指导区内企业开展境外投资，促进对外经济合作。负责对本区企业对外投资开办企业（金融企业除外）进行监管，推动和组织协调境外招商引资工作，组织协调全区大型境内外直接使用外资招商活动。负责本区重要经贸外事活动，并对有关经贸外事工作进行指导。  
   （十二）负责本区内外贸易、服务业的统筹管理和协调服务。负责第三产业固定资产投资任务管理。承担服务业、内外贸易、外资等有关经济指标的运行分析和考核工作。承担服务业千万元、亿元项目统计工作。指导推动服务业重大项目建设。
   （十三）负责本区商务楼宇的协调管理和楼宇经济促进工作。   
   （十四）按照国家及行业主管部门工作部署，负责本领域信息服务平台的建设、运行、维护和管理等工作，促进跨境贸易便利化。  
   （十五）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。
   （十六）指导协调商务人才队伍建设工作。负责商务对外宣传工作。指导或联系相关商会、协会、学会、社会中介机构和社会团体。
    （十七）承办区委、区政府交办的其他事项。
    （十八）职能转变。

二、机构设置

天津市北辰区商务局内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区商务局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市北辰区商务局本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市北辰区商务局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2、天津市北辰区商务局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3、天津市北辰区商务局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区商务局2023年度收入、支出决算总计41,354,359.08元，与2022年度相比，收、支总计各增加30,064,465.09元，增长266.3%，主要原因是：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区商务局2023年度本年收入合计39,508,648.61元，与2022年度相比增加28,231,951.25元，主要原因是：项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入39,508,648.61元，占100.0%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入0.00元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区商务局2023年度本年支出合计41,354,359.08元，与2022年度相比增加31,910,175.56元，主要原因是：项目经费增加。

其中：基本支出6,836,493.87元，占16.53%；

项目支出34,517,865.21元，占83.47%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区商务局2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,354,359.08元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,064,465.09元，增长266.3%，主要原因是：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,354,359.08元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,910,175.56元，增长337.88%，主要原因是：项目经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,354,359.08元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出41,354,359.08元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10032756.27元，占比24.26%；卫生健康支出340701.21元，占比0.82%；商业服务业等支出30980901.6元，占比74.92%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,656,007.20元，支出决算为41,354,359.08元，完成年初预算的264.14%。其中：

1.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）的年初预算数为7,300,000.00元。支出决算为11,928,000.00元，完成年初预算的163.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。
    2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）的年初预算数为6,104,192.20元。支出决算为6,495,792.66元，完成年初预算的106.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
    3.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为1,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是去年结转消费券项目经费。
    4.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为1,800,000.00元。支出决算为2,645,710.47元，完成年初预算的146.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是去年结转部分北辰海关经费。
    5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为571,473.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是去年结转的展会活动经费。
    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为57,890.40元。支出决算为54,869.14元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗支出减少。
    7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为18,052,901.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。
    8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为240,600.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。
    9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为90,000.00元。支出决算为79,180.14元，完成年初预算的87.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为303,924.60元。支出决算为285,832.07元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区商务局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,836,493.87元，与2022年度相比增加292,917.93元，主要原因是：人员经费增加。其中：

人员经费6,103,597.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费732,896.15元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区商务局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区商务局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。  

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区商务局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算11,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少11,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算11,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少11,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区商务局2023年度机关运行经费决算数732,896.15元，比2022年增加22,394.59元，增长3.15%。主要原因是：因工作需要购置了相关资产。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区商务局2023年政府采购支出总额798,060.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出798,060.00元。授予中小企业合同金额798,060.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区商务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区商务局2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区商务局2023年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额 42317000 元。自评结果已随部门决算一并公开，对0个项目开展财政评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区商务局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。