第一部分  概 况

一、主要职责

 北辰区军队离休退休干部休养所承担军队离休退休干部相关事务，具体职责依法不予公开。

二、机构设置情况

天津市北辰区军队离休退休干部休养所内设 1 个职能处室，具体包括办公室。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入693.93万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出690.5万元、卫生健康支出3.43万元。天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年收支总预算693.93万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年部门预算收入693.93万元，与2022年预算相比增加560.72万元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算693.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年支出预算693.93万元，与2022年预算相比增加560.72万元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金。其中：基本支出69.83万元，占10.06%；项目支出624.1万元，占89.94 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年财政拨款收入预算693.93万元，与2022年预算相比增加560.72万元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入693.93万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算693.93万元，与2022年预算相比增加560.72万元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金。支出包括：社会保障和就业支出690.5万元、卫生健康支出3.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算支出 693.93万元，与2022年预算相比增加560.72万元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出690.5万元，与2022年预算相比增加560.63元，主要原因是增加市级和中央直达项目资金，其中：

退役安置支出690.5万元，包括：军队移交政府的离退休人员安置521.9万元，主要用于军休干部人员经费、军队离退休人员经费、无军籍人员经费等；军队移交政府离退休干部管理机构96.60万元，主要用于军休服务管理机构经费等；其他退役安置支出72万元，主要用于离休干部家属药费、军队移交政府安置的离退休人员慰问金、退改离人员遗属生活补助、物价补贴、取暖补贴等。

2、卫生健康支出3.43万元，与2022年预算相比增加0.09万元，主要原因是调整2023年社会保险基数，其中：

行政事业单位医疗支出3.43万元，包括：事业单位医疗3.05万元，主要用于军休所事业人员医疗支出；其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区军队离休退休干部休养所部门一般公共预算基本支出68.83万元，与2022年预算相比增加4.26万元，主要原因是人员晋级晋职增加工资福利支出。其中：

人员经费64.11万元，主要包括：工资福利支出64.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等。

公用经费5.72万元，主要包括：商品和服务支出5.72万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0 万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排因公出国（境）”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务用车运行”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务用车购置”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是“本部门一般公共预算未安排公务接待”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区军队离休退休干部休养所预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：家具桌椅0.5万元、复印纸0.25万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 9个，涉及预算金额                    624.1万元,详见项目支出明细表。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区军队离休退休干部休养所2023年预算套表.xls