第一部分  概 况

一、主要职责

部门职责依法不予公开。

二、机构设置

天津市北辰区退役军人事务局内设2个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津市北辰区退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区退役军人事务局部门本级

2.天津市北辰区光荣院

3.天津市北辰区军队离休退休干部休养所

4.天津市北辰区退役军人服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区退役军人事务局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区退役军人事务局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度收入、支出决算总计183,103,102.68元，与2021年度相比，收、支总计各减少11,926,239.12元，下降6.12%，主要原因是本年度部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，导致退役士兵安置支出减少，同时优抚对象抚恤和生活补助有所减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度本年收入合计181,140,795.75元，与2021年度相比减少1,777,403.44元，主要原因是本年度部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，导致退役士兵安置支出减少，同时优抚对象抚恤和生活补助有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入181,140,795.75元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度本年支出合计181,140,795.75元，与2021年度相比减少11,926,239.12元，主要原因是本年度部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，导致退役士兵安置支出减少，同时优抚对象抚恤和生活补助有所减少。其中：基本支出6,319,920.63元，占3.49%；项目支出174,820,875.12元，占96.51%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度财政拨款收入、支出决算总计181,140,795.75元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,571,239.12元，下降6.00%，主要原因是本年度部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，导致退役士兵安置支出减少，同时优抚对象抚恤和生活补助有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计181,140,795.75元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少11,571,239.12元，下降6.00%，主要原因是本年度部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，导致退役士兵安置支出减少，同时优抚对象抚恤和生活补助有所减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出181,140,795.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出178,377,407.59元，占98.47%；卫生健康支出2,763,388.16元，占1.53%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139,259,269.12元，支出决算为181,140,795.75元，完成年初预算的130.07%。其中：

1. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤年初预算为1350000元，支出决算为970732.2元，完成年初预算的71.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年死亡抚恤符合发放标准人数减少。

2. 社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤年初预算为2250000元，支出决算为6791572.28元，完成年初预算的301.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用市级结转和中央直达资金。

3. 社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助年初预算为6500000元，支出决算为18030896元，完成年初预算的277.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用市级结转和中央直达资金。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待年初预算为8600000元，支出决算为19636291.1元，完成年初预算的228.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用市级和中央直达资金。

5. 社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助年初预算为600000元，支出决算为2170830元，完成年初预算的361.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用市级结转和中央直达资金。

6. 社会保障和就业支出-抚恤-光荣院年初预算为1213900.76元，支出决算为1255384.82元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年8月新增1名事业编人员，本年度发放全年职工薪酬和职工福利导致支出决算增加。

7. 社会保障和就业支出-抚恤-烈士纪念设施管理维护年初预算为0元，支出决算为37000元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项业务使用往年结转的中央直达资金。

8. 社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出年初预算为7250400元，支出决算为14614252.76元，完成年初预算的201.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用去年结转、市级和中央直达资金。

9. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置年初预算为13791200元，支出决算为6758144.95元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分退役士兵养老保险接续补助资金支出减少，同时待安置期间人员减少导致待安置期间生活补助和保险补贴支出减少。

10. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置年初预算为43000元，支出决算为7197505.29元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中未包含市级和中央直达项目资金。

11. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构年初预算为655692.27元，支出决算为712575.99元，完成年初预算的108.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

12. 社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置年初预算为1560000元，支出决算为3501471.48元，完成年初预算的  224.45 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用去年结转、市级和中央资金。

13. 社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出年初预算为90600000元，支出决算为91664619.3元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务岗人员经费支出增加。

14. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行年初预算为2601309.71元，支出决算为2765266.68元，完成年初预算的106.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员晋级晋档。

15. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属年初预算为2000元，支出决算为679565.94元，决算数大于年初预算数的主要原因是实际业务需要年中增加预算。

16. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行年初预算为1308027.70元，支出决算为1336298.8元，完成年初预算的102.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员工资晋升晋档。

17. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出年初预算为200000元，支出决算为255000元，完成年初预算的127.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际业务需要年中增加退役军人协会工作经费项目预算。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为103645.08元，支出决算为369017.08元，完成年初预算的356.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是军队离退休干部医疗费使用上年结转市级资金。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为143609.76元，支出决算141635.4元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初社会保险预算存在误差。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为39483.84元，支出决算为19735.68元，完成年初预算的49.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是一名行政人员退休。

21. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为32000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22. 卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助年初预算为0元，支出决算为2201000元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为财政归集资金。

23. 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理教育年初预算为415000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵职业教育和技能培训项目与2023年予以支出，同时军转干部和转业士官培训费项目在本年度未支出，相关业务支出由下属事业单位服务中心转业士官待分配期间管理教育经费结转项目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,319,920.63元，与2021年度相比减少49,699.09元，主要原因是一名行政人员退休。其中：人员经费5,708,232.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费611,688.29元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区退役军人事务局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平。

天津市北辰区退役军人事务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区退役军人事务局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区退役军人事务局2022年度机关运行经费决算数312,093.00元，比2021年减少80,946.55元，降低20.60%。主要原因是2022年压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区退役军人事务局2022年政府采购支出总额993,256.00元，其中：政府采购货物支出993,256.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区退役军人事务局共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区退役军人事务局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区退役军人事务局2022年度已对43个项目开展绩效自评，涉及金额174820875.12元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区退役军人事务局社会保障和就业支出为66715134.36元，其中抚恤支出62251574.34元，退役安置支出109162292.94元，退役军人管理事务支出934565.94元；卫生健康支出2472441.9元，其中优抚对象医疗支出2201000元。社会保障和就业支出、卫生健康支出严格执行补助标准和发放程序，足额合规发放。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北辰区退役军人事务局部门绩效评价报告（定稿）.doc

天津市北辰区退役军人事务局2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区退役军人事务局2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区退役军人事务局2022年项目支出绩效自评表.zip