第一部分概况

一、主要职责

为孤寡老复员军人提供相关服务，负责住院住院孤寡老复员军人生活安排和善后工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区光荣院内设 1 个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区光荣院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出109.07万元、卫生健康支出6.48万元。天津市北辰区光荣院2024年收支总预算115.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区光荣院2024年部门预算收入115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算115.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区光荣院2024年支出预算115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员。其中：基本支出115.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区光荣院2024年财政拨款收入预算115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员。收入包括：一般公共预算拨款收入115.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员。支出包括：社会保障和就业支出109.07万元、卫生健康支出6.48万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区光荣院2024年一般公共预算支出115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员，导致一般公共预算支出规模减少。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出129.25万元，与2023年预算相比减少20.18万元，主要原因是调出一名工作人员，其中：

抚恤支出129.25万元，包括：光荣院129.25万元，主要用于光荣院人员和公用经费等各项事务支出。

2、卫生健康支出6.48万元，与2023年预算相比减少1.45万元，主要原因是2024年增加社会保险基数，其中：

行政事业单位医疗支出6.48万元，包括：事业单位医疗4.78万元，主要用于本单位事业人员医疗支出；其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区光荣院一般公共预算基本支出115.55万元，与2023年预算相比减少21.63万元，主要原因是调出一名工作人员。其中：

人员经费105.06万元，主要包括：工资福利支出99.64万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助5.42万元。

公用经费10.49万元，主要包括：商品和服务支出10.49万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区光荣院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区光荣院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024年天津市北辰区光荣院预算中没有机关运行经费。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸项目0.30万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

本部门项目支出表为空表。

天津市北辰区光荣院2024年”三公“经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区光荣院2024年预算套表.xlsx