第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区退役军人事务局于2019年1月成立，承担退役军人相关事务，具体职责依法不予公开。

二、机构设置情况

天津市北辰区退役军人事务局内设2个职能科室，具体包括：综合安置科、双拥科。 

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7511.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1825.26万元；支出包括：社会保障和就业支出9008.94万元、卫生健康支出328.16万元。XX部门2025年收支总预算9337.10万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局2025年部门预算收入9337.10万元，与2024年预算相比增加2931.14万元，主要原因是项目收入增加。其中：上年结转结余1825.26万元，占19.55%；一般公共预算7511.84万元，占80.45%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局2025年支出预算9337.10万元，与2024年预算相比增加2931.14万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出278.82万元，占2.99%；项目支出9058.28万元，占97.01%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局2025年财政拨款收入预算9337.10万元，与2024年预算相比增加2931.14万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7511.84万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1825.26万元。2025年财政拨款支出预算9337.10万元，与2024年预算相比增加2931.14万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出9008.94万元、卫生健康支出    328.16万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区退役军人事务局2025年一般公共预算支出9337.10万元，与2024年预算相比增加2931.14万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出9008.94万元，与2024年预算相比增加2900.85元，主要原因是抚恤支出增加，其中：

抚恤支出8009.95万元，包括：死亡抚恤255万元，主要用于发放优抚对象死亡抚恤；伤残抚恤1165万元，主要用于发放优抚对象伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助2407.66万元，主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待2386.60万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；农村籍退役士兵老年生活补助425万元，主要用于发放农村籍退役士兵老年生活补助；其他优抚支出1370.69万元，主要用于发放烈士子女生活补助、老复员军人遗孀生活补助、在乡重点优抚对象物价补贴、在乡重点优抚对象取暖补贴、残疾军人通讯信息消费补贴、残疾军人生活用水电气补贴等。

退役安置支出586.61万元，包括：军队转业干部安置457.11万元，主要用于退休企业军转干部生活困难补贴、军转干部进高校专项培训费、退休军转干部节日慰问金等；其他退役安置支出129.50万元，主要用于军士家庭补助金等。

退役军人管理事务支出412.38万元，包括：行政运行263.76万元，主要用于行政人员职工工资、津补贴、公积金、社会保险缴费等；拥军优属120.20万元，主要用于双拥工作经费和双拥办公经费支出；其他退役军人事务管理支出28.42万元，主要用于区关爱退役军人协会工作经费。

2、卫生健康支出328.16万元，与2024年预算相比增加30.29万元，主要原因是2025年优抚对象医疗补助支出增加，其中：

行政事业单位医疗支出15.06万元，包括：行政单位医疗12.55万元。主要用于北辰区退役军人事务局公务员医疗支出；公务员医疗补助2.51万元，主要用于北辰区退役军人事务局公务员医疗补助。

优抚对象医疗支出313.10万元，包括优抚对象医疗补助304.90万元，主要用于优抚对象医疗费补助支出。其他优抚对象医疗支出8.2万元，主要用于一至六级残疾军人医疗费补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出278.82万元，与2024年预算相比增加58.36万元，主要原因是2025年行政人员数量增加。其中：

人员经费243.48万元，主要包括：工资福利支出242.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助1万元。

公用经费35.34万元，主要包括：商品和服务支出35.34万元，主要用于办公费、手续费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金附加费用和其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区退役军人事务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区退役军人事务局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年机关运行经费预算35.34万元，包括办公费15.4万元、取暖费5.37万元、培训费0.25万元、福利费1.65万元、其他交通费用8.71万元、工会经费2.04万元、其他商品和服务支出1.92万元。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算73万元，其中：政府采购货物支出73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：农副产品70万元、复印纸项目3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目75个，涉及预算金额9058.28万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区退役军人事务局（本级）2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区退役军人事务局（本级）2025年部门预算套表.xlsx

天津市北辰区退役军人事务局（本级）2025年项目支出绩效目标表.zip