附件1

北辰区人口和计划生育委员会2015年部门

预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

北辰区人口和计划生育委员会内设 7 个职能处室，下辖0 个预算单位。年末实有人员 34 人，其中在职人员22 人，离休人员 0 人，退休人员12 人。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算 1367.83 万元，其中：财政拨款1367.83 万元，事业收入  0  万元，上级补助收入  0  万元，附属单位上缴收入  0  万元，经营收入  0  万元，其他收入  0  万元。

部门支出预算 1367.83 万元，其中财政拨款支出1367.83   万元，主要包括：“2100101”行政运行科目支出225.76万元，主要用于行政人员及公用经费支出；“2100501”行政单位医疗科目支出5.23万元，主要用于行政人员医疗经费等支出;“2100502”事业单位医疗科目支出3.12万元，主要用于事业人员医疗经费等支出；“2100503”公务员医疗补助科目支出3.89万元，主要用于公务员医疗补助等支出;“2100716”计划生育机构科目支出65.87万元，主要用于事业人员及公用经费支出；“2100717”计划生育服务科目支出446.87万元，主要用于计划生育家庭奖励、普查费、手术费、购置避孕药具、计生宣传教育、流动人口查体及宣传服务、孕前优生健康检查等支出；“2100799”其他计划生育事务科目支出617.09万元，主要用于事业人员及公用经费支出、药具站补助经费支出、长效节育手术费、基层生殖健康促进工作补助经费支出等。

附件2

北辰区人口和计划生育委员会2015年“三公”

经费预算财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算  5.94  万元，与2014年相比减少  3.04  万元，主要原因是 厉行节约，减少开支 。具体情况：

一、2015年因公出国（境）费预算 0 万元,与2014年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 未发生因公出国（境）费用 。2015年本部门组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

二、2015年公务用车购置及运行维护费预算  5.73  万元，其中公务用车运行维护费  5.73  万元，与2014年相比减少  1.17  万元，主要原因是 严格公车使用管理，加强车辆日常维修审批 ；公务用车购置费 0 万元，与2014年相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 严格控制更新车辆的标准，未发生公务用车购置费用 。2015年本部门购置公务用车 0 辆。

三、2015年公务接待费预算  0.21  万元，与2014年相比减少    1.87万元，主要原因是 加强管理，严格控制公务接待规模和标准 。2015年本部门国内公务接待  2  批次，  20  人次；外事接待 0 批次， 0人次。