第一部分  概 况

一、主要职责

依据卫生法律法规规范辖区内妇幼保健、传染病防治、医疗机构及卫生技术人员的行政管理。结合卫生系统的职业特点，制定卫生系统精神文明建设方案和职业道德规范，并抓好落实。负责制定并实施我社区卫生科技发展规划,制定实施卫生技术人员继续教育工作计划,加强卫生科技人才队伍建设,提高卫生技术人员整体业务水平。组织对辖区内重大突发事件的医疗抢救与紧急疫情的防治工作,制定重大突发事件的应急预案，并组织实施。负责地方病、慢性病防治工作,提供优质的计划生育技术服务,卫生信息的收集、整理、报送和卫生统计工作。完成区局、镇政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

双青新家园社区卫生服务中心内设12个职能处室，下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心(本级)。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1009.67 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 1095.33 万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0 万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康2105万元，部门2022年收支总预算2105万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022年部门预算收入 2105  万元，与2021年预算相比增加 934.12  万元，主要原因是 人员增加     。其中：上年结转结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算  1009.67  万元，占 47.96   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  1095.33   万元，占 52.04   %；事业单位经营收入 0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占   0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022年支出预算2105万元，与2021年预算相比增加 934.18  万元，主要原因是支出药品费用增加 。其中：基本支出870.20万元，占 41.34%；项目支出  1234.80万元，占 58.66 %；事业单位经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

    北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022年财政拨款收入预算1009.67 万元，与2021年预算相比增加 48.79 万元，主要原因是人员增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1009.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 1009.67 万元，与2021年预算相比增加48.79万元，主要原因是人员增加 。支出包括：一般公共服务支出 0万元、卫生健康支出 1009.67 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出   1009.67  万元，与2021年预算相比增加 48.79 万元，主要原因是   人员增加     。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康（类）”  1009.67   万元，与2021年预算相比增加  48.79  万元，主要原因是  人员增加      ，其中：

“基层医疗卫生机构（款）” 825.55   万元，包括：“城市社区卫生机构（项）” 825.55   万元，主要用于 人员经费、日常公用经费   ；

“公共卫生（款）” 139.50   万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”139.50 万元，主要用于 项目支出等   ；

“行政事业单位医疗（款）”44.65 万元，包括：“事业单位医疗（项）”  38.50  万元，主要用于 事业单位职工医疗。

“公务员医疗补助（项）” 6.15   万元，主要用于 事业单位职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区双青新家园社区卫生服务中心一般公共预算基本支出870.20 万元，与2021年预算相比增加83.76万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费  852.97  万元，主要包括：工资福利支出，如基本工资，津贴补贴，绩效工资，社会保险缴费，住房公积金等。

     公用经费 17.23 万元，主要包括：工会经费，福利费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费        。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年双青新家园社区卫生服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年双青新家园社区卫生服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

双青新家园社区卫生服务中心2022年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 170.45  万元，其中：政府采购货物支出   170.45  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 1   个，涉及预算金额  139.4694  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《双青新家园社区卫生服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.附件7为空表，本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.附件8为空表，本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.附件9为空表，本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

附件1北辰区双青新家园社区卫生服务中心2022部门预算套表(12张表).xls