第一部分  概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置情况

北辰区小淀镇社区卫生服务中心内设   24   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

纳入北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区小淀镇社区卫生服务中心(本级)。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区小淀镇社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1383.196639   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  3578  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：卫生健康支出  4961.196639  万元。北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年收支总预算  4961.196639  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年部门预算收入  4961.196639  万元，与2021年预算相比增加   3543.506639   万元，主要原因是  今年将事业收入纳入部门预算    。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1383.196639  万元，占  27.88  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  3578  万元，占  72.12  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年支出预算 4961.196639  万元，与2021年预算相比增加   3543.506639   万元，主要原因是  今年将事业支出纳入部门预算      。其中：基本支出  1166.192939  万元，占  23.51  %；项目支出  3795.0037  万元，占  76.49  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年财政拨款收入预算  1383.196639   万元，与2021年预算相比减少   34.493361   万元，主要原因是 2021年收入预算包括上年结转结余75.72万元   。收入包括：一般公共预算拨款收入  1383.196639  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算1383.196639万元，与2021年预算相比减少   34.493361   万元，主要原因是 2021年支出预算包括上年结转结余75.72万元   。支出包括：卫生健康支出  1383.196639  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年一般公共预算支出 1383.196639   万元，与2021年预算相比增加  41.226639  万元，主要原因是   人员增资     。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出（类）”  1383.196639   万元，与2021年预算相比增加  41.226639  万元，主要原因是    人员增资    ，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”  1135.077043  万元，包括：“乡镇卫生院（项）”  1135.077043  万元，主要用于 人员经费支出、日常公用支出和项目支出   ；

“公共卫生（款）”  179.8337  万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”  179.8337  万元，主要用于 基本公共卫生服务项目支出   ；

“行政事业单位医疗（款）”  68.285896  万元，包括：“事业单位医疗（项）”  59.453896  万元，主要用于 事业单位职工医疗保险及生育保险   ；“公务员医疗补助（项）”  8.832  万元，主要用于 事业单位职工医疗补助  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区小淀镇社区卫生服务中心一般公共预算基本支出 1166.192939   万元，与2021年预算相比增加  36.073449  万元，主要原因是  人员增资      。其中：

人员经费  1142.916267  万元，主要包括：在职、退休人员工资。

公用经费  23.276672  万元，主要包括：福利费、工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比减少  7.4  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费” 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比减少  7.4  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费” ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费” 。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年北辰区小淀镇社区卫生服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年北辰区小淀镇社区卫生服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年安排政府采购预算  331.5   万元，其中：政府采购货物支出  331.5   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：采购货物项目  331.5  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆   3  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  2  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  1 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  1  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额     217.0037     万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区小淀镇社区卫生服务中心2022部门预算套表.xls