第一部分  概 况

一、主要职责

承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

二、机构设置

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心内设10个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心1个单位（基层）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计 30756881.57元。与2020年度相比，收、支总计各增加567355.92元，增长 1.88 %，主要原因是 事业收入增加  。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度本年收入合计29446818.04元，与2020年度相比增加1033199.19元，主要原因是财政拨款收入和事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入15034525.45元，占51.06 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 14382944.92元，占48.83 %；事业单位经营收入0 元，占 0 %；上级补助收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 29347.67 元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度本年支出合计30756881.57元，与2020年度相比增加622568.56元，主要原因是 项目支出增加 。其中：基本支出25419080.46元，占82.65%；项目支出5337801.11元，占17.35 %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占 0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计15089738.09元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加779100.51元，增长 5.44 %，主要原因是 项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15089738.09元，占本年支出合计的49.06 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加834313.15 元，增长 5.85%，主要原因是 项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 15089738.09 元，主要用于以下方面：卫生健康支出 15089738.09元，占100%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11418804.62 元，支出决算为15089738.09 元，完成年初预算的132.15%。其中：

1. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院年初预算为9846771.06元，支出决算为9809722.13元，完成年初预算的 99.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    2. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为1039020元，支出决算为4634882元，完成年初预算的446.08 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    3. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算数为30613元，支出决算为 80791元，完成年初预算的263.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    4. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算数为0元，支出决算为30107元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为438400.56元，支出决算为470235.96元，完成年初预算的107.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

    6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数为64000元，支出决算为64000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9751936.98 元，与2020年度相比增加77010.79元，主要原因是 工资福利支出增加。其中：人员经费9577211.92元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 174725.06元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0 元，与2021年预算相比减少9000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组 0  个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 0  元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比减少9000元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待0 批次， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0 元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 0元，支出 0元，年末结转和结余 0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度机关运行经费决算数 0元，比2020年持平。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费 。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心 2021年政府采购支出总额251238元，其中：政府采购货物支出251238元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额251238元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额251238元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 随访查体用车。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北仓镇社区卫生服务中心2021年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额5752588.47元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心项目拨款总额5337801.11元，其中涉及民生支出情况为：1.项目名称基本公共卫生服务项目补助资金，预算规模预算项目（区级），补助标准4634882元，发放程序：经审批资金分配给参与公共卫生服务工作人员及购买相关工作卫生材料；2.项目名称重大公共卫生服务，预算规模市级专项转移支付，补助标准80791元，发放程序，经审批资金分配给参与重大公共卫生服务工作人员。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心2021年度部门决算和“三公”经费公开表.XLS

北仓-项目支出绩效自评表.zip