天津市北辰医院始建于1963年10月，坐落在京津运河连线之畔的天津市北辰区北医道7号，是集医疗、预防、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院。医院总建筑面积8.9万平方米，编制病床655张；拥有职工1062人，卫生技术人员966人。2021年门诊量102.8万人次，急诊量11.3万人次，年收治住院病人3万余人次。

我院承担的主要职责：(一)医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1、提供高水平的专科、专家服务，开设住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3、支持、指导社区、护理、康复医疗服务；(二)教学科研：1、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。2、承担区级科研课题；(三)业务技术指导：1、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。2、完成卫生行政部门规定的卫生帮扶工作；(四)预防保健：1、开展健康教育。2、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

近年来，医院围绕以病人为中心的服务宗旨，不断规范内部管理，创新服务理念，强化医疗质量控制，优化医疗服务环节，竭尽全力为周边群众提供优质、高效、安全、快捷的医疗服务，基本做到了常见病、多发病和危急重症的诊治在本区内解决，获得了群众的广泛认可。医院注重节能环保，科技智能，资源共享，合理布局和可持续发展，极大地改善了患者的住院环境。北辰医院力争打造出一所与国际现代化医院标准相接轨的医疗中心，成为集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型综合性三级医院，力争为患者打造出人性、安全、便捷、高效的就医环境。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰医院内设 24 个职能科室， 31 个临床科室，6 个医技科室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰医院2021年部门决算编报范围有天津市北辰医院（本级）。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区北辰医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区北辰医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区北辰医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度收入、支出决算总计826,479,345.81元。与2020年度相比，收、支总计各增加12,059,656.84 元，增长1.48%，主要原因是在疫情趋于稳定情况下，我单位各项医疗业务逐渐恢复正常，就诊人次有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度本年收入合820,342,767.55元，与2020年度相比增加82,488,627.99 元，主要原因是疫情趋于稳定情况下，我单位各项医疗业务逐渐恢复正常，就诊人次有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入19,218,758.44元，占2.34%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入788,728,355.10元，占96.15%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12,395,654.01元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度本年支出合计788,843,505.58元，与2020年度相比减少1946.55元，主要原因是医院对于支出合理控制。其中：基本支出769,360,120.58元，占97.53%；项目支出19,483,385.00元，占2.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计25,355,336.70元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4370.21元，下降63.28%，主要原因是本单位2021年度财政拨款收入较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区北辰医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,355,336.70元，占本年支出合计的3.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,206,802.78 元，下降46.69%，主要原因是本年度整体财政拨款预算收入较少，故支出较少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,355,336.70元，主要用于以下方面：卫生健康支出 25,355,336.70元，占100%。。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,673,630.64元，支出决算为25,355,336.70元，完成年初预算的262.11%。其中：

1. 卫生健康支出-公立医院-综合医院年初预算为3599100元，支出决算为9907149.4元，完成年初预算的275.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金2200977.9元，医疗服务保障能力提升(临床重点专科建设)，残疾人康复定点机构设备购置等项目年中调整预算追加4107071.5元。

2. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0元，支出决算为2,677,154.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金2482147元，三级医院支持基层补贴项目年中调整预算追加195007元。

3.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务基本公共卫生服务年初预算为0元，支出决算为1,131,654.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金649180元，基本公共卫生经费项目年中调整预算追加482474元。

4.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为413612元，支出决算为1,532,027.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金748415元，心血管筛查项目年中调整预算追加282000元，艾滋病防治经费项目年中调整预算追加18000元，慢性病防治项目项目年中调整预算追加10000元，新冠肺炎等重点传染病监测项目年中调整预算追加60000元。

5.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为0元，支出决算为9,199,080.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金513100元，核酸监测基地建设项目年中调整预算追加8682180元，临时性工作补助项目年中调整预算追加3800元。

6. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算48626.3元，支出决算为48626.3元。

7.卫生健康支出-中医药-其他中医药支出预算0元，支出决算为90,004.00元，决算数大于年初预算数的主要原因本年度使用上年结转资金11000元，卫生健康对口帮扶（对口帮扶贫困中医医院）项目年中调整预算追加79004元。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算729856元，支出决算728832元，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助项目年中调整预算调减1024元。

9. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算为0元，支出决算为40810元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用上年结转资金40810元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,871,951.70元，与2020年度相比减14,060,795.1 元，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款基本支出较少。其中：人员经费5,241,151.70元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费及生活补助；公用经费630,800.00元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算持平，主要原因是我未用一般公共预算拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是我未用一般公共预算拨款列支“因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是未用一般公共预算拨款列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是未用一般公共预算拨款列支公务用车购置及运行维护费。2021年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是未用一般公共预算拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15,384,704.10元，主要原因是天津市北辰区北辰医院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区北辰医院2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区北辰医院2021年度机关运行经费决算数元，比2020年持平。

天津市北辰区北辰医院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区北辰医院 2021年政府采购支出总额25,886,670.00元，其中：政府采购货物支出8,462,366.00

元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出17,424,304.00

元。授予中小企业合同金额17,424,304.00元，占政府采购支出总额的6.73%，其中：授予小微企业合同金额2,567,767.00元，占政府采购支出总额的9.92%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区北辰医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括公务用轿车2辆，其他公务用车5辆。单价50万元以上的通用设备5台，单价100万元以上的专用设备35台。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰医院2021年度已对33个项目开展绩效自评，涉及金额18170815.3元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰医院发生医疗卫生、社会保障等民生支出19483385元，包括核酸检测基地建设、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升等项目。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。