控制和降低孕产妇和婴儿死亡率，减少出生缺陷、提高妇女儿童健康水平为重点，致力于妇儿保健公共卫生服务项目，承担全区妇女儿童的医疗保健、全人群的健康管理工作，以及两所医院、16个卫生服务中心、146家托幼机构的业务指导、技术培训、监督管理、科研流调等工作，是一所集医疗、保健、预防、康复、教学、科研、培训、公共卫生服务于一体的妇儿保健机构

二、机构设置

根据上述职责，内设四大中心，中心实施以人群划分的“妇女保健、儿童保健、围产保健、健康管理与慢病康复、计划生育”为特色的“4+1”服务模式，对生殖健康和妇儿人群生命周期实行全方位服务。天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门内设 4 个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心部门本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度收入、支出决算总计 39512439.5 元。与2020年度相比，收、支总计各减少4700776.02 元，下降 10.6 %，主要原因是疫情原因，缩减收支。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心年度本年收入合计37649383.9元，与2020年度相比减少36479363.78 元，主要原因是财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入18667819.58元，占 50.32%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 18667819.58元，占 49.68%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 35848.64元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度本年支出合计 39424090.97 元，与2020年度相比减少 2454089.92元，主要原因是疫情原因，缩减支出。其中：基本支出 33804554.57 元，占 85.75 %；项目支出 5619536.4 元，占 14.25 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计 20808771.28元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5778619.3 元，下降 21.73 %，主要原因是财政拨款减少，区级项目未拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 20808771.28 元，占本年支出合计的 52.78 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5778619.3 元，下降 21.73%，主要原因是财政拨款减少，区级项目未拨款。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20808771.28 元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 20808771.28 元，占 100 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15185120 元，支出决算为20808771.28元，完成年初预算的137%。其中：

1.卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构年初预算为 13083911.28 元，支出决算为 15902801.04 元，完成年初预算的 121 %，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入，新入职人员。

2.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 1382370 元，支出决算为 2730928 元，完成年初预算的 197 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

3. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 37090 元，支出决算为977557元，完成年初预算的2635%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 元，支出决算为 1200 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

5.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为 0 元，支出决算为 468360.8 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 579348.72 元，支出决算为 624351.1 元，完成年初预算的 108 %，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入，新入职人员。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 102400 元，支出决算为 103573.34 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于年初预算数的主要原因是有人员调入，新入职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 15189234.88 元，与2020年度相比减少5778619.3 元，主要原因是财政拨款减少，区级项目未拨款。其中：人员经费 13770846.92 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 1418387.96元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 24292.74 元，与2021年预算相比持平，主要原因是疫情原因，用车多。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 24292.74 元，其中公务用车运行维护费 24292.74 元，与预算相比持平，主要原因是疫情原因，大筛用车增加；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有 3 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0 元，与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待 0 批次， 0 人次；其中，外事接待 0 批次， 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0 元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年持平。

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心2021年政府采购支出总额 214723 元，其中：政府采购货物支出 214723 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 214723 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 214723 元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括救护车，医务用车。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市妇幼保健计划生育服务中心2021年度已对 8个项目开展绩效自评，涉及金额 3756480.8 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心医疗卫生支出3756480.8元，其中基本公共卫生服务2730928元，重大公共卫生服务555992元, 突发公共卫生事件应急处理1200元，其他公共卫生支出468360.8元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。