第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，主要包括：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究。

二、机构设置

天津市北辰区疾病预防控制中心部门内设 20 个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区疾病预防控制中心2021年部门决算编报范围有天津市北辰区疾病预防控制中心（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.事业单位：天津市北辰区疾病预防控制中心，共计 1 个单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度收入、支出决算总计38247292.26元。与2020年度相比，收、支总计各减少16180764.82元，下降29.73%，主要原因是 2020年新冠疫情突发专项经费支出较大，2021年新冠疫情专项经费支出减少 。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度本年收入合计31932526.85元，与2020年度相比减少19060897.63 元，主要原因是2020年新冠疫情突发专项经费拨款增多，2021年新冠疫情专项经费减少 。其中：一般公共预算财政拨款收入 31435526.85元，占 98.44 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0元，占 0 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入 0 元，占0 %；上级补助收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入497000元，占 1.56 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度本年支出合计38247292.26元，与2020年度相比减少9459751.91元，主要原因是 2021年新冠疫情专项经费减少。其中：基本支出 20118046.72元，占 52.6 %；项目支出 18129245.54元，占 47.4 %；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出0元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计37750292.26元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少16677764.82元，下降30.64 %，主要原因是 2021年新冠疫情专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37750292.26 元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1656751.91元，下降4.2 %，主要原因是 2021年新冠疫情专项经费减少 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出37750292.26 元，主要用于以下方面：卫生健康支出 37750292.26元，占 100 %.

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22172821.31元，支出决算为37750292.26元，完成年初预算的172.5 %。其中：

1.卫生健康支出-公共卫生-疾病预防机构年初预算为19340021.31元，支出决算为28391391.42元，完成年初预算的 146.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员以及全区重精看护奖励金等专项经费增加 。

2.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为1884780元，支出决算为 4838434.32元，完成年初预算的256.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转经费支出。

3.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为50000 元，支出决算为 1872467.97元，完成年初预算的3745%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转经费支出。

4.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为0元，支出决算为 1341656.75元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金 。

5. 卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为0 元，支出决算为 26400元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金 。

6.卫生健康支出-公共卫生-事业单位医疗年初预算为759780元，支出决算为832501.8元，完成年初预算的 109.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

7.卫生健康支出-公共卫生-公务员医疗补助年初预算为138240元，支出决算为138240元，完成年初预算的 100 %，决算数等于年初预算数.

8.卫生健康支出-公共卫生-其他卫生健康支出年初预算为0元，支出决算为309200元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20118046.72 元，与2020年度相比增加949537.66 元，主要原因是新增职工、增加抚恤金、工会经费 。其中：人员经费 18533874.34元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、公务员医疗、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1584172.38元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公用车运行维护费、其他交通费、培训费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 24854.44元，与2021年预算相比持平，主要原因是按照预算支出 。

具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0 元，与预算相比持平，主要原因是 没有人员因公出国。2021年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算 24854.44   元，其中公务用车运行维护费24854.44元，与预算相比持平，主要原因是按照预算安排支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平元，主要原因是没有新购置车辆。2021年本单位公务用车保有 5 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是未发生接待费用。2021年本单位国内公务接待 0 批次， 0人次；其中，外事接待 0 批次， 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0  元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0   元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年持平。

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心 2021年政府采购支出总额 3836547 元，其中：政府采购货物支出2816547元、政府采购工程支出1020000元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 3836547元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 3645067元，占政府采购支出总额的 95 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车    辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括  业务用车 。单价50万元以上的通用设备 1台（套），单价100万元以上的专用设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市疾病预防控制中心2021年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额11878235.97 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度医疗卫生支出18129245.54元，包括疾病预防机构9741086.5元，基本公共卫生服务4838434.32元，重大公共卫生服务1872467.97元突发公共卫生事件应急处理1341656.75元，其他公共卫生支出26400元，其他卫生健康支出309200元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰区疾病预防控制中心2021年度部门决算和“三公”经费公开表.xls

疾控-项目支出绩效自评表.zip