第一部分  概 况

一、主要职责

为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务，其中包括慢性病随访以及弱势人群服务，真正做到卫生服务进社区、进家庭的服务宗旨。开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

二、机构设置

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计39407965.04元。与2020年度相比，收、支总计各增加1497897.2元，增长3.95%，主要原因是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度本年收入合计39238409.04元，与2020年度相比增加3191918.49元，主要原因是事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12997353.78元，占33.12%；政府性基金预算财政拨款收入0  元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入26224082.12元，占66.83%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16973.14元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度本年支出合计36808176.45元，与2020年度相比减少932335.39元，主要原因是事业支出减少。其中：基本支出33678137.45元，占91.50%；项目支出3130039元，占8.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计13166909.78元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加666588.58元，增长5.33%，主要原因是基本公共卫生服务资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13166909.78元，占本年支出合计的35.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加836144.58元，增长6.78%，主要原因是年中追加预算、使用上年结转结余项目资金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13166909.78元，主要用于以下方面：卫生健康支出13166909.78元，占 100%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11348655.43元，支出决算为13166909.78元，完成年初预算的116.02%。其中：

1.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构年初预算为8872423.23元，支出决算为9494286.5元，完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余项目资金。

2.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0元，支出决算为116956元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转家医签约项目资金。

    3.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为1871220元，支出决算为2916647元，完成年初预算的155.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生项目支出年中追加预算。

    4.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算数为11983元，支出决算为32544元，完成年初预算的271.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生项目支出年中追加预算 。

    5.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算数为0元，支出决算为11292元，决算数大于年初预算数的主要原因是妇女儿童健康促进项目年中追加预算。

    6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为473989.2元，支出决算为476144.28元，完成年初预算的100.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴费增加年中追加预算。

    7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数为119040元，支出决算为119040元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10036870.78元，与2020年度相比减少91760.02元，主要原因是工资福利支出减少。其中：人员经费9787045.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费249825.03元，主要包括主要包括工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，    0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度机关运行经费决算数0元，比2020年持平。

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心 2021年政府采购支出总额139878元，其中：政府采购货物支出139878元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额139878元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车    辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额3450483元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度基本公共卫生服务支出2916647元，重大公共卫生支出32544元，其他公共卫生支出11292元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心2021年度部门决算和“三公”经费公开表.XLS

集贤-项目支出绩效自评表.zip