（一）实施对辖区公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业放射卫生、传染病防控、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的公共卫生监督执法工作。实施对辖区医疗卫生机构，人员执业活动以及维护医疗服务市场秩序的医疗卫生监督执法工作，实施对辖区母婴保健机构和计划生育服务机构服务内容，打击“两非”行为的计划生育监督执法工作，实施对辖区病媒防治，控烟执法的爱国卫生综合监督执法工作。

（二）对辖区镇街卫生计生办公室卫生计生综合监督执法工作、社区卫生服务中心卫生计生监督协管工作进行业务指导、培训。在行政主管部门领导下，履行辖区卫生计生主体责任，与镇街综合执法部门配合，开展对打击非法行医，查处无证公共场所、公共场所控烟执法工作的指导培训与信息收集。

（三）开展卫生计生日常监督执法，执行国家与本市卫生计

生监督抽检任务，组织实施辖区范围内的卫生计生监督抽检，开展卫生计生专项整治，参与重大活动的卫生保障。组织协调对突发公共卫生事件的应急处置。

（四）实施辖区卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上

报、负责行政执法监督平台运行有关执法信息收集上报工作。

（五）实施卫生计生法律法规的执法检查与宣传教育。

（六）实施辖区卫生计生信访，投诉举报线索的查处工作。

（七）开展食品安全标准跟踪评价等相关工作，对餐饮具集中消毒企业进行卫生监督。

（八）承担上级部门和区卫生计生行政部门交办的其他卫生计生监督执法相关工作。

二、机构设置

天津市北辰区卫生计生综合监督所部门内设12个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区卫生计生综合监督所部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度收入、支出决算总计 10368134.03 元。与2020年度相比，收、支总计各减少410097.23 元，下降3.8 %，主要原因是项目经费减少，区级项目未安排。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度本年收入合计10223925.78元，与2020年度相比减少458873.23元，主要原因是项目经费减少，区级项目未安排。其中：一般公共预算财政拨款收入10223925.78元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入0元，占0 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度本年支出合计 10368134.03元，与2020年度相比减少264888.98元，主要原因是项目经费减少，部分区级项目未安排。其中：基本支出9887970.03 元，占95.37 %；项目支出 480164元，占4.63 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度财政拨款收入、支出决算总计 10368134.03元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少410097.23元，下降3.8 %，主要原因是项目经费减少，部分区级项目未安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10368134.03元，占本年支出合计的 100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264888.98元，下降2.49 %，主要原因是项目经费减少，部分区级项目未安排。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10368134.03 元，主要用于以下方面：卫生健康支出10368134.03元，占 100 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8400046.32元，支出决算为10368134.03 元，完成年初预算的 123.43 %。其中：

1. 卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构年初预算为 7904814.6元，支出决算为 9856876.77元，完成年初预算的 124.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年12月新入职3人、调增公积金及补充公积金的预算。

2. 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务年初预算为 50010元，支出决算为 50136元，完成年初预算的 100.25 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转项目资金。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 322402.2元，支出决算为 333915.7元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加保险基数上调预算。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 122819.52元，支出决算为 127205.56元，完成年初预算的103.57 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加保险基数上调预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9887970.03元，与2020年度相比增加73396.61元，主要原因是20年12月新入职3人、以及公积金、社险基数调整。其中：人员经费8943824.64 元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费944145.39元，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车 0辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0 元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度机关运行经费决算数 944145.39元，比2020年增加9704.38 元，增长 1.04 %。主要原因是：工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区卫生计生综合监督所 2021年政府采购支出总额 13976 元，其中：政府采购货物支出13976元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额13976元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 13976元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区卫生计生综合监督所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区卫生计生综合监督所2021年度已对 4 个项目开展绩效自评，涉及金额 344000元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0 元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区卫生计生综合监督所医疗卫生支出480164元，包括卫生监督机构430028元，基本公共卫生服务50136元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。