第一部分  概 况

一、主要职责

 我中心主要职责承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务、负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。

  二、机构设置

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心内设 27 个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度收入、支出决算总计 44548191.32 元。与2020年度相比，收、支总计各减少 9331354.75 元，下降 17.32 %，主要原因是 项目经费收支减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度本年收入合计 43916788.97 元，与2020年度相比减少 8770859.56 元，主要原因是项目经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 16327553.94 元，占 37.18 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占 0 %；事业收入 26749192.43 元，占 60.91 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 840042.60 元，占 1.91 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度本年支出合计43917810.69元，与2020年度相比减少 8782254.36 元，主要原因是 项目经费支出减少。其中：基本支出36442662.53元，占 82.98 %；项目支出 7475148.16  元，占 17.02 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计 16958956.29 元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6676474.65 元，下降 28.25 %，主要原因是项目经费收支减少 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 16958956.29 元，占本年支出合计的 38.62 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545072.30 元，下降 3.11 %，主要原因是项目经费支出减少 。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 16958956.29 元，主要用于以下方面：210卫生健康支出 16958956.29 元，占 100 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10255007.58 元，支出决算为 16958956.29 元，完成年初预算的165.37 %。其中：

1. 卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院年初预算为    8682863.46元，支出决算为 10394085.40 元，完成年初预算的 119.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 人员经费年中追加预算 。

    2.卫生健康支出-基层医疗机构-其他基层医疗卫生机构支出 年初预算为 0 元，支出决算为 167328 元，决算数大于年初预算数的主要原因是  家庭医生签约服务个人承担部分补贴经费项目使用上年结转项目资金 。

3.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为    1079200元，支出决算为 5707354.10 元，完成年初预算的  528.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 基本公共卫生服务项目年中追加预算 。

4.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为    12703元，支出决算为87622 元，完成年初预算的  689.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 扩大国家免疫规划等项目年中追加预算 。

5.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0 元，支出决算为 22950 元，决算数大于年初预算数的主要原因是 基层医疗机构重大疫情救治能力提升和人才培训项目经费使用上年结转项目资金 。

6.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为 0 元，支出决算为 57646 元，决算数大于年初预算数的主要原因是  妇女儿童健康促进（儿童七项先天疾病筛查）项目经费年中追加预算 。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 416241.12 元，支出决算为 456690.79 元，完成年初预算的 109.72 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 事业单位医疗年中追加预算 。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 64000 元，支出决算为 65280 元，完成年初预算的 102 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 公务员医疗补助年中追加预算 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 9483808.13 元，与2020年度相比增加  462519.33  元，主要原因是 人员经费增加 。其中：人员经费 9314821.95 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 168986.18 元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算  0  元，与2021年预算相比减少20414.78元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位组织的出国团组  0  个，出国  0  人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算  0  元，其中公务用车运行维护费  0  元，与预算相比减少20414.78元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费  ；公务用车购置费  0  元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，收入 0   元，支出  0  元，年末结转和结余  0  元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余  。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入 0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度机关运行经费决算数  0  元，与2020年持平。

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费 。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心 2021年政府采购支出总额 62268 元，其中：政府采购货物支出 62268 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额62268 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 62268元，占政府采购支出总额的  100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括 业务用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备 1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度已对 20 个项目开展绩效自评，涉及金额  7263745.81  元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展  0个项目绩效评价，涉及金额  0  元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心医疗卫生支出6843745.81元,其中基本公共卫生服务项目（区级）项目经费支出3859268.10元。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心2021年度部门决算和“三公”经费公开表.XLS

双街-项目支出绩效自评表.zip