天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度本年收入合计48970322.94元，与2020年度相比减少439030.87元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入18235004.85元，占37.24 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0 %；财政专户管理资金收入0 元，占0 %；事业收入 28304564.16元，占57.8 %；事业单位经营收入0 元，占0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2430753.93 元，占 4.96 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度本年支出合计 50251170.39元，与2020年度相比增加1893128.55元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出44074014.65元，占87.71 %；项目支出6177155.74元，占 12.29 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计18928644.51元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1166300.6元，增长6.57 %，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18928644.51元，占本年支出合计的37.67 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1859940.26元，增长 10.9 %，主要原因是项目增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18928644.51元，主要用于以下方面：卫生健康支出18928644.51 元，占100 %。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13570670.11元，支出决算为18928644.51元，完成年初预算的139.48 %。其中：

1. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院年初预算为11691444.99元，支出决算为12655903.89元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0 元，支出决算为174901.93元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

3.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为 1113160元，支出决算为5257450.81元，完成年初预算的472.3 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

4.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 29983 元，支出决算为 57360元，完成年初预算的191.31 %，决算数小大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

5.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理年初预算为0元，支出决算为200元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6.卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出年初预算为0 元，支出决算为28898 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为604242.12元，支出决算为622089.88元，完成年初预算的 102.95 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为131840元，支出决算为131840元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13357279.77元，与2020年度相比增加274586.53元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费13062061.10元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 295218.67元，主要包括工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0 个，出国 0 人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0 元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车1辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待 0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度机关运行经费决算数0元，与2020年持平。

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心 2021年政府采购支出总额 172700 元，其中：政府采购货物支出172700 元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额172700元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额172700元，占政府采购支出总额的100 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度已对 14 个项目开展绩效自评，涉及金额 5719732 元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展 0 个项目绩效评价，涉及金额 0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心医疗卫生支出5107126.08元，包括基本公共卫生服务项目5030668.08元、艾滋病防治16710元等。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算和“三公”经费公开表.XLS

宜兴埠-项目支出绩效自评表.zip

天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心2021年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明