天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度本年收入合计64,032,438.25元，与2021年度相比减少2,118,080.10元，主要原因是：由于疫情频繁大筛，导致院内不能正常开诊，导致院内事业收入大幅减少，较21年相比减少。其中：一般公共预算财政拨款收入16,097,502.04元，占25.14%；事业收入47,915,039.41元，占74.83%；其他收入19,896.80元，占0.03%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度本年支出合计65,108,444.13元，与2021年度相比减少780,420.30元，主要原因是：事业收入减少，势必开源节流严格控制支出，所以较21年支出也有所减少。其中：基本支出62,375,652.53元，占95.80%；项目支出2,732,791.60元，占4.20%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计16,231,021.64元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,084,595.69元，增长7.16%，主要原因是：财政拨款增加，相对支出也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计16,231,021.64元，占本年支出合计的24.93%，与2021年度相比，增加1,332,625.79元，增长8.94%，主要原因是：财政拨款增加，相对支出也增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,231,021.64元，主要用于以下方面：卫生健康支出16,231,021.64元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,966,511.74元，支出决算为16,231,021.64元，完成年初预算的108.45%。其中：

1.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构年初预算为11888345.78元，支出决算为12706111.79元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务年初预算为2375423元，支出决算为2696393.60元，完成年初预算的 105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转本年支出。

3.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为0元，支出决算为17258.00元，追加预算17258元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中调整预算。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为546582.96元，支出决算为655098.25元，完成年初预算的119.85％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算数为156160.00元，支出决算为156160.00元，完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计13,498,230.04元，与2021年度相比增加2,854,189.62元，主要原因是：工资福利支出增加。其中：人员经费13,223,626.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费274,603.44元，主要包括取暖费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0 元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市双环邨街社区卫生服务中心2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额3010087元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市双环邨街社区卫生服务中心涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出2732791.6

元，其中：城市社区卫生机构19140元，基本公共卫生服务支出 2696393.60 元，重大公共卫生支出 17258元。
第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

双环邨-2022年项目支出绩效自评.zip

天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明