天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度本年收入合计50,203,738.46元，与2021年度相比减少938,177.14元，主要原因是：业务收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入17,173,997.81元，占34.21%；事业收入33,022,588.44元，占65.78%；其他收入7,152.21元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度本年支出合计41,063,811.58元，与2021年度相比减少8,045,195.95元，主要原因是：业务支出减少。其中：基本支出35,323,821.31元，占86.02%；项目支出5,739,990.27元，占13.98%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计17,173,997.81元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,648,440.91元，下降13.36%，主要原因是：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计17,173,997.81元，占本年支出合计的41.82%，与2021年度相比，减少2,648,440.91元，下降13.36%，主要原因是：项目经费减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,173,997.81元，主要用于以下方面：卫生健康支出17,173,997.81元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,705,119.44元，支出决算为17,173,997.81元，完成年初预算的125.31%。其中：

1.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”年初预算为10570406.3元，支出决算为13792881.17元，完成年初预算的 130%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动。

2.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务”年初预算为 2610762元，支出决算为2737730.74元，完成年初预算的104 %，决算大于年初预算数的主要原因是本年调整预算多。

3.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生专项年初预算为 0元，支出决算为 20199元，追加预算20199元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年调整预算多。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”年初预算为 435631.14 元，支出决算为534866.9元，完成年初预算的 123%，决算大于年初预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险缴费经费支出调整。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 88320 元，支出决算为88320元，完成年初预算的 100 %，决算等于于年初预算数的主要原因是无人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11,434,007.54元，与2021年度相比增加143,638.74元，主要原因是：人员工资调整。其中：人员经费11,213,920.84元，主要包括基本工资2192265.4元、津贴补贴1005049.5元、绩效工资2720257.8元、机关事业单位基本养老保险缴费455118.87元、职业年金缴费392213.94元、职工基本医疗保险缴费455118.87元、其他社会保障缴费590276.26元、住房公积金2912200元、医疗费88320元、其他工资福利支出623186.9元、退休费70070.4元、生活补助13200元；公用经费220,086.70元，主要包括工会经费114336.7元、福利费105750元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组 0个，出国 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0 元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年政府采购支出总额68,689.60元，其中：政府采购货物支出68,689.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,689.60元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68,689.60元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括因单位业务需要，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度已对 12 个项目开展绩效自评，涉及金额 5738439.27元，自评结果已随部门决算一并公开；已对 0 个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心涉及教育、医疗卫生5739990.27元，其中：乡镇卫生院2982060.53元，基本公共卫生服务2737730.74元，重大公共卫生服务20199元。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心-[GKBG] 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

西堤头-2022年项目支出绩效自评.zip

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2022年度部门决算公开

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明