第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市有关卫生健康方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康工作发展规划及年度工作计划的拟订和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 (二)协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织落实深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施监测传染病目录。负责拟订职业病防治规划，并组织实施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 负责本区医疗机构和医疗服务行业监督管理，落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

(九)负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责区保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 拟订中医药发展规划和年度计划，并组织实施。组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。

(十二) 指导计划生育协会的业务工作。承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。组织实施国家卫生区、国家卫生镇、国家卫生村、计划生育优质服务先进单位管理工作。

(十三) 负责卫生健康领域安全生产管理。

(十四) 负责卫生健康领域人才队伍建设。

(十五) 负责卫生健康领域对外合作与交流工作。

(十六) 组织推动卫生健康领域招商引资工作。

(十七) 指导各街镇卫生健康工作。

(十八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十九) 职能转变。

二、机构设置情况

北辰区卫生健康委员会系统部门内设10个职能处室；下辖 22个预算单位。

纳入天津市北辰区卫生健康委员会系统2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市北辰区卫生健康委员会部门(本级)。

2、天津市北辰区疾病预防控制中心

3、天津市北辰区卫生计生综合监督所

4、天津市北辰区妇幼保健计划生育服务中心

5、天津市北辰区卫生健康综合服务中心

6、天津市北辰医院

7、天津市北辰区中医医院

8、天津市北辰区果园新村街社区卫生服务

9、天津市北辰区集贤里街社区卫生服务中心

10、天津市北辰区普东街社区卫生服务中心

11、天津市北辰区瑞景街社区卫生服务中心

12、天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心

13、天津市北辰区双环邨街社区卫生服务中心

14、天津市北辰区天穆镇社区卫生服务中心

15、天津市北辰区北仓镇社区卫生服务中心

16、天津市北辰区双街镇社区卫生服务中心

17、天津市北辰区青光镇社区卫生服务中心

18、天津市北辰区双口镇社区卫生服务中心

19、天津市北辰区宜兴埠镇社区卫生服务中心

20、天津市北辰区小淀镇社区卫生服务中心

21、天津市北辰区大张庄镇社区卫生服务中心

22、天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区卫生健康委员会系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入60317.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入205142.20万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余5211.83万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出270511.80万元、城乡社区支出155万元、农林水支出5万元。北辰区卫生健康委员会系统部门2024年收支总预算270671.80万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区卫生健康委员会系统2024年部门预算收入270671.80万元，与2023年预算相比增加49897.32万元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入。其中：上年结转结余5211.83万元，占1.93%；一般公共预算60317.77万元，占    22.28%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入205142.20万元，占75.79%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区卫生健康委员会系统部门2024年支出预算270671.80万元，与2023年预算相比增加49897.32万元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入。其中：基本支出24203.86万元，占8.94%；项目支出246467.94万元，占91.06%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区卫生健康委员会系统部门2024年财政拨款收入预算65529.60万元，与2023年预算相比增加29953.14万元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入。收入包括：一般公共预算拨款收入60317.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余5211.83万元。2024年财政拨款支出预算65529.60万元，与2023年预算相比增加29953.14万元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出65369.60万元、城乡社区支出155万元、农林水支出5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区卫生健康委员会系统2024年一般公共预算支出65529.60万元，与2023年预算相比增加29953.14元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出（类）”65369.60万元，与2023年预算相比增加29793.14元，主要原因是结转上年项目资金比去年增长，并且加大了项目资金的投入，其中：

“卫生健康管理事务（款）”1233.25万元，包括：“行政运行（项）”903.97万元，主要用于卫健委系统人员、公用经费；“一般行政管理事务（项）”34.1万元，主要用于筹建工作经费、聘请第三方对卫健系统安全卫生定期评价监测经费、卫生健康系统聘请法律顾问经费等工作支出；“其他卫生健康管理事务支出（项）”295.19万元，主要用于人员及公用支出；

“公立医院（款）”706.58万元，包括：“综合医院（项）”534.75万元，主要用于人员及公用支出；“中医（民族）医院（项）”    171.83万元，主要用于人员及公用支出；

“基层医疗卫生机构（款）”19454.47万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”7295.39万元，主要用于人员及公用支出；“乡镇卫生院（项）”12159.08万元，主要用于村卫生室零利率补偿经费、村卫生室岗位补偿、村卫生室运营维护费、老年乡医生活补助等项目经费；

“公共卫生（款）”37643.34万元，包括：“疾病预防控制机构（项）”3073.21万元，主要用于区疾病预防控制中心人员及公用经费支出；“卫生监督机构（项）”956.01万元，主要用于卫生计生综合监督所人员及公用经费支出；“妇幼保健机构（项）”1450.68万元，主要用于妇幼机构人员及公用支出；“基本公共卫生服务（项）”8780.97万元，主要用于基本公共卫生服务项目（区级）项目；“重大公共卫生服务（项）”1040.22万元，主要用于区重大公共卫生项目支出；“突发公共卫生事件应急处理（项）”22342.23万元，主要用于区疫情防控指挥部经费支出；

“计划生育事务（款）”4079.07万元，包括：“计划生育服务（项）”4079.07万元，主要用于失独家庭一次性救助金、计划生育特别扶助金、失独家庭救助经费、失独人员暖心保险项目经费的支出；

“行政事业单位医疗（款）”1842.20万元，包括：“行政单位医疗（项）”81.04万元，主要用于人员医疗保险的缴纳；“事业单位医疗（项）”1506.47万元，主要用于事业人员医疗保险的缴纳；“公务员医疗补助（项）”16.21万元，主要用于公务员医疗补助缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”238.48万元，主要用于人员医疗保险的缴纳。

“中医药事务（款）”397.93万元，包括：“其他中医药事务支出（项）”397.93万元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）；

“其他卫生健康支出（款）”12.76万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”12.76万元，主要用于拨付基层医疗机构儿科诊疗人员慰问补助；

2、““城乡社区支出（类）”155万元，与2023年预算相比增加155万元，主要原因是大幅度增加了爱国卫生工作经费（病媒药械购置经费及卫生评价经费）的投入，其中：

“城乡社区环境卫生（款）”155万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”155万元，主要用于爱国卫生工作经费（病媒药械购置经费及卫生评价经费）；

3、“农林水支出（类）”5万元，与2023年预算相比增加5万元，主要原因是增加巩固卫生城区的投入，其中：

“林业和草原（款）”5万元，包括：“林区公共支出（项）”5万元，主要用于巩固卫生城区支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区卫生健康委员会系统一般公共预算基本支出24203.86万元，与2023年预算相比增加696.72万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费23257.74万元，主要包括：工资福利支出22703.39万元、对个人和家庭的补助554.36万元

公用经费946.12万元，主要包括：办公费90.91万元、电费10万元、租赁费14.72元、取暖费71.30万元、物业管理费73.61万元、工会经费227万元、福利费317.44万元、培训费6.14万元等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.84万元，与2023年预算相比增加0.1万元，主要原因是根据全年工作安排，结合上年工作实际，增加公务接待费预算用于接受上级部门指导。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.74万元，其中公务用车运行费2.74万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是落实过紧日子要求，减少出车频次，严格控制公车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费预算。

三、2024年公务接待费预算0.1万元，与2023年预算相比增加0.1万元，主要原因是根据全年工作安排，结合上年工作实际，增加公务接待费预算用于接受上级部门指导。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区卫生健康委员会系统部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区卫生健康委员会系统部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区卫生健康委员会（机关）1家行政单位以及北辰区卫生计生综合监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费预算210.45万元，包括办公费40.1万元、水电费10万元、取暖费22.48万元、劳务费5.52万元、培训费1.66万元、工会经费13.02万元、福利费23.84万元、税金及附加费用14.43万元、其他交通费用51.61万元、其他商品和服务支出2.34万元等支出。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算30609.28万元，其中：政府采购货物支出22391.06万元、政府采购工程支出510.08万元、政府采购服务支出7708.14万元。主要项目是：物业服务项目1001.3万元、医疗服务设备购置项目11680.01万元、其他维修和保养服务项目2372.93万元、房屋采暖维修维护项目370.08万元、复印纸采购38.39万元等项目支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备80台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目404个，涉及预算金额246467.94万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区卫生健康委员会系统2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区卫生健康委员会2024年项目支出绩效目标表.zip

368天津市北辰区卫生健康委员会.xls

附件3北辰区卫生健康委员会系统部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc