第一部分  概 况

一、主要职责

 1.在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

2.针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。

3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置情况

西堤头镇社区卫生服务中心内设 10 个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入西堤头镇社区卫生服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：西堤头镇社区卫生服务中心部门本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，西堤头镇社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1809.32 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入 3700万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余10万元；支出包括：卫生健康支出5519.32万元、公共安全支出0万元。西堤头镇社区卫生服务中心2024年收支总预算 5519.32  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

西堤头镇社区卫生服务中心2024年部门预算收入 5519.32   万元，与2023年预算相比增加   356.95   万元，主要原因是    项目预算增加    。其中：上年结转结余   10 万元，占 0.18%；一般公共预算1809.32万元，占32.78%；政府性基金预算  0  万元，占   0 %；国有资本经营预算   0 万元，占  0  %；财政专户管理资金   0 万元，占  0  %；事业收入   3700 万元，占 67.04%；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占 0   %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

西堤头镇社区卫生服务中心2024年支出预算 5519.32  万元，与2023年预算相比增加  356.95   万元，主要原因是   项目预算增加      。其中：基本支出  1167.67 万元，占   21 %；项目支出 4351.65  万元，占  79  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

西堤头镇社区卫生服务中心2024年财政拨款收入预算 1809.32万元，与2023年预算相比增加  57.04  万元，主要原因是 项目预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入  1809.32  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 10 万元。2024年财政拨款支出预算  1819.32 万元，与2023年预算相比增加   57.04  万元，主要原因是项目预算增加  。支出包括：一般公共服务支出  1819.32 万元、公共安全支出   0 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

西堤头镇社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出  1809.32万元，与2023年预算相比增加  57.04万元，主要原因是   项目预算增加

（二）具体情况。

210卫生健康支出 1809.32万元，与2023年预算相比增加 57.04万元，主要原因是  项目支出预算增加 ，其中：

21003基层医疗机构 1395.91万元，包括：2100302乡镇卫生院 1395.91 万元，主要用于：人员和公用经费、村卫生室运营维护费、村卫生室岗位补偿及零利率补偿等支出。

21004公共卫生366.99万元，包括：2100408基本公共卫生服务336.15 万元，主要用于：基本公共卫生服务补助支出。2100409重大公共卫生服务30.84万元，主要用于：重大公共卫生服务补助支出。

21011行政事业单位医疗56.41万元，：包括：21001102事业单位医疗 48.72万元，主要用于：事业单位基本医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7.68万元主要用于：事业单位人员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

西堤头镇社区卫生服务中心一般公共预算基本支出 1167.67 万元，与2023年预算相比增加 126.83  万元，主要原因是    人员经费支出增加 。其中：

人员经费  1144.85万元，主要包括：人员工资、保险、公积金及其它补贴等支出。

公用经费  22.82万元，主要包括：福利费、工会经费、活动费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费        。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2023年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是     本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费      。

三、2024年公务接待费预算 0   万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费       。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年西堤头镇社区卫生服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年西堤头镇社区卫生服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西堤头镇社区卫生服务中心2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    316.82   万元，其中：政府采购货物支出  316.82  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：购置空调、电脑及扫描仪等办公设备、彩超、CT等设备。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括老年人查体随访车（普通小客车）。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备   1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目   17 个，涉及预算金额 4351.64万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《西堤头镇社区卫生服务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

西堤头镇社区卫生服务中心2024年项目支出绩效目标表.zip

附件1西堤头镇社区卫生服务中心2024部门预算套表(12张表).xls