天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关卫生健康方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康工作发展规划及年度工作计划的拟订和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织落实深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
 （三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施监测传染病目录。负责拟订职业病防治规划，并组织实施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    （四）组织并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    （五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价。
    （六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
    （七）负责本区医疗机构和医疗服务行业监督管理，落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    （八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
    （九）负责指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    （十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    （十一）拟订中医药发展规划和年度计划，并组织实施。组织实施中医药重点科研项目。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。规划、指导、协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施中医医疗、保健管理规范和技术标准。组织实施中医药专业技术人员资格标准，开展中医药教育培训。继承和发展中医药文化。
    （十二）指导计划生育协会的业务工作。承担区老龄工作委员会日常工作。承担区爱国卫生运动委员会日常工作。组织实施国家卫生区、国家卫生镇、国家卫生村、计划生育优质服务先进单位管理工作。
    （十三）负责卫生健康领域安全生产管理。
    （十四）负责卫生健康领域人才队伍建设。
    （十五）负责卫生健康领域对外合作与交流工作。
    （十六）组织推动卫生健康领域招商引资工作。
（十七）指导各街镇卫生健康工作。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）内设10个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计166,755,188.63元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,669,641.97元，下降0.99%，主要原因是：2023年度财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度本年收入合计158,923,276.45元，与2022年度相比减少5,828,512.61元，主要原因是：2023年度财政拨款减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入158,892,976.44元，占99.98%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入30,300.01元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度本年支出合计166,499,240.36元，与2022年度相比增加5,906,321.94元，主要原因是：本年度消化2022年项目结转资金。

其中：基本支出11,101,932.93元，占6.67%；

项目支出155,397,307.43元，占93.33%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计166,724,888.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,492,436.02元，增长3.41%，主要原因是：本年度消化2022年项目结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计166,499,240.36元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,098,699.94元，增长8.54%，主要原因是：本年度消化2022年项目结转资金。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出166,499,240.36元，主要用于以下方面：教育支出7591263.92元，占5%；卫生健康支出156853643.44元，占94%；城乡社区支出2054333元，占1%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,689,733.24元，支出决算为166,499,240.36元，完成年初预算的381.09%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为347,650.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为10,000,000.00元。支出决算为94,134,000.00元，完成年初预算的941.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为86,796.80元。支出决算为80,084.08元，完成年初预算的92.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为2,054,333.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
5.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为100,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级转移支付中医药事业发展经费补助。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）的年初预算数为2,200,000.00元。支出决算为3,241,648.00元，完成年初预算的147.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为100,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为12,202.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级转移支付重大公共卫生服务经费补助。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为275,000.00元。支出决算为8,049,607.81元，完成年初预算的2,927.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级转移支付基本公共卫生服务经费补助。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为355,900.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加项目支出预算。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为7,591,263.92元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目预算结转本年度继续使用。
12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为9,647,953.24元。支出决算为10,604,654.83元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增在职人员。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为455,683.20元。支出决算为417,194.02元，完成年初预算的91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）的年初预算数为21,024,300.00元。支出决算为39,410,702.70元，完成年初预算的187.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度收到上级转移支付计划生育服务经费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,101,932.93元，与2022年度相比增加589,250.57元，主要原因是：本年度发生人员调整，人员支出相应增加。其中：

人员经费9,748,882.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费1,353,050.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度机关运行经费决算数1,353,050.00元，比2022年增加435.24元，增长0.03%。主要原因是：认真落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩一般性公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年政府采购支出总额6,810,537.00元，其中：政府采购货物支出811,357.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,999,180.00元。授予中小企业合同金额4,261,857.00元，占政府采购支出总额的62.58%，其中：授予小微企业合同金额4,261,857.00元，占政府采购支出总额的62.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.52%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区卫生健康委员会（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度已对31个项目开展绩效自评，涉及金额168586762元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出155397307.43元，其中：教育支出7591263.92元，主要用于疫情防控相关工作；卫生健康支出145751710.51元，主要包括基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育服务、老年乡医生活补助等；城乡社区支出2054333元，主要包括爱国卫生工作经费。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市北辰区卫生健康委员会（本级）2023年项目支出绩效自评表.zip