天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（1）承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；负责社区预防、保健医疗、康复、健康教育、计划生育等工作。为全镇居民提供医疗卫生服务，为辖区内本地及外地儿童提供预防接种服务，配合区卫健委、区防疫站、区妇幼保健院、镇政府等部门完成相关工作任务。
（2）负责辖区内传染病的预防、报病与控制工作及计划免疫接种工作，开展传染病、无偿献血、生殖健康教育及禁毒的宣传教育工作。
（3）有针对性的开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预筛查及高危人群监测和规范管理工作。
（4）运用适宜的中、西医药技术，开展一般常见病、多发病的诊疗，宣传中医药知识，指导病人和居民开展中医养生保健。
（5）为辖区妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群提供保健服务，建立统一规范的家庭健康档案。
（6）为辖区居民提供综合性、连续性的健康管理与服务，开展家庭出诊、家庭护理和家庭病床等服务。
（7）与二级医院建立密切联系和绿色通道，实现双向转诊，逐步承担起二级医院的一般门诊、康复和护理等服务。
（8）开展健康教育、计划生育宣传与咨询，负责社区卫生统计信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。
（9）负责对辖区内社区卫生服务站进行业务指导。

二、机构设置

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心内设10个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度收入、支出决算总计55,314,488.66元，与2022年度相比，收、支总计各增加5,110,750.20元，增长10.18%，主要原因是：项目经费增加、业务收入增加

二、收入决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度本年收入合计53,440,896.21元，与2022年度相比增加3,237,157.75元，主要原因是：业务收入增加、项目经费增加、人员经费增加

其中：一般公共预算财政拨款收入20,047,810.84元，占37.51%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入33,387,825.46元，占62.48%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入5,259.91元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度本年支出合计55,314,488.66元，与2022年度相比增加14,250,677.08元，主要原因是：药品支出增加、工资福利支出增加、项目支出增加

其中：基本支出48,053,525.85元，占86.87%；

项目支出7,260,962.81元，占13.13%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,047,810.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,873,813.03元，增长16.73%，主要原因是：项目经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,047,810.84元，占本年支出合计的36.24%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,873,813.03元，增长16.73%，主要原因是：项目经费增加

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,047,810.84元，主要用于以下方面：基层医疗机构支出15062931.45占总支出75%，公共卫生支出4293043占总支出21%事业单位医疗614996.39占总支出3%，其它行政单位医疗支出76840占总支出1%

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,663,660.12元，支出决算为20,047,810.84元，完成年初预算的107.42%。其中：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为75,650.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追缴预算。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）的年初预算数为14,572,782.48元。支出决算为15,062,931.45元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是追缴预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为473,588.64元。支出决算为614,996.39元，完成年初预算的129.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是追缴预算。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）的年初预算数为88,320.00元。支出决算为76,840.00元，完成年初预算的87.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是追缴预算。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）的年初预算数为0.00元。支出决算为114,239.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追缴预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）的年初预算数为3,528,969.00元。支出决算为4,103,154.00元，完成年初预算的116.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是追缴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,786,848.03元，与2022年度相比增加1,352,840.49元，主要原因是：人员经费增加其中：

人员经费12,588,951.13元，主要包括基本工资2325578元、津贴补贴1029313.5元、绩效工资3459076.8元、保险1512681.96元，住房公积金3171684元、2101199其他行政事业单位医疗支出76840元、2101102事业单位医疗614996.39元、退休费52521.6元

公用经费197,896.90元，主要包括福利费103500、工会经费94396.9元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无政府性键角预算财政拨款收入、支出和结转结余

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无政府性键角预算财政拨款收入、支出和结转结余

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年政府采购支出总额49,170.00元，其中：政府采购货物支出49,170.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,170.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额49,170.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度已对18 个项目开展绩效自评，涉及金额 8749445元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开说明.docx

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年度部门决算及“三公”经费公开表.xls

天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心2023年项目支出绩效自评表.zip