第一部分  概 况

一、主要职责

 1.在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

  2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。

  3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置情况

双环街社区卫生服务中心内设 14  个职能科室；下辖0个预算单位。

双环邨街社区卫生服务中心部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区双环邨社区卫生服务中心部门本级。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1732.11万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入4867.97万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出0万元、卫生健康支出6600.08万元。本单位2025年收支总预算6600.08万元。

二、关于收入总体情况表的说明

本单位2025年部门预算收入6600.08万元，与2024年预算相比增加108.74万元，主要原因是拨款增加，收入上涨。其中：上年结转结余 0万元，占 0 %；一般公共预算1732.11 万元，占26.24%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金    万元，占 0 %；事业收入4867.97万元，占73.76%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

本单位2025年支出预算6600.08万元，与2024年预算相比增加 108.77万元，主要原因是工资、五险一金等增加。其中：基本支出1366.17元，占 20.70%；项目支出 5233.91万元，占79.30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算1732.11万元，与2024年预算相比减少 10.59万元，主要原因是去年拨款包括上年拨款结转，实际当年拨款是有所增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1732.11万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算1732.11万元，与2024年预算相比减少 10.59万元，主要原因是没有上年结转，实际各项保险及公积金都有所提高。支出包括：一般公共服务支出 0  万元、公共安全支出 0 万元、卫生健康支出 1732.11 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本单位2025年一般公共预算支出1732.11 万元，与2024年预算相比减少 10.59   万元，主要原因是没有上年结转，实际职工五险一金有所增加。

（二）具体情况。

“卫生健康支出（类）”1732.11万元，与2024年预算相比减少 10.59万元，主要原因是 本年没有上年结转，本年财政拨款增加 ，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”1295.82万元，包括：“城市社区卫生机构（项）” 1295.82 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

“卫生公共（款）”355.90万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”352.45万元，主要用于基本公共卫生服务的各项支出；“重点公共卫生服务（项）”3.45万元，主要用于重大公共卫生服务的各项支出。

“行政事业单位医疗（款）”80.39万元，包括：“事业单位医疗（项）”67.06万元，主要用于职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）”13.33万元，主要用于职工及退休职工二次报销的保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本单位一般公共预算基本支出1366.17万元，与2024年预算相比增加35.38万元，主要原因是财政拨款增加。其中：

人员经费1333.11万元，主要包括：“基本工资”282.65万元；“津贴补贴”132.22万元；“绩效工资”274.16万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”107.30万元；“职业年金缴费”53.65万元；“职工基本医疗保险缴费”67.06万元；“其他社会保障缴费”4.70万元；“住房公积金”376.62万元；“医疗费”6.89万元；“其他工资福利支出”27.86万元。

公用经费33.06万元，主要包括：“工会经费”13.92万元；“福利费”18.3万元；“其他商品服务支出”0.84万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  0   ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年我单位本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年我单位本部门预算中没有使用国有资产经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0 万元。主要项目是：购买台式计算机 5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0   辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0    。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  10  个，涉及预算金额 365.94万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1.北辰区双环邨街社区卫生服务中心2025部门预算套表(11张表).xls

368220双环邨项目支出绩效目标表.zip