第一部分  概 况

一、主要职责

我院承担的主要职责：（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）开展对外交流与合作；（六）承担涉外医疗服务和政府重大活动医疗保障任务；（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；（八）承担区委、区政府和区卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰医院部门内设 24  个职能科室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市北辰医院部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市北辰医院部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 744.95

万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 97000 万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0  万元、上年结转结余 44.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、卫生健康支出97789.55万元。天津市北辰医院部门2025年收支总预算 97789.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰医院部门2025年部门预算收入97789.55万元，与2024年预算相比减少2304.92万元，主要原因是一般公共预算预算收入减少105.18万元；事业收入减少2199.74万元，其中：上年结转结余 44.6  万元，占 0.04 %；一般公共预算 744.95 万元，占 0.76 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算0万元，占 0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 97000   万元，占99.2 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0  %；其他收入0  万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰医院部门2025年支出预算 97789.55 万元，与2024年预算相比减少 2304.92 万元，主要原因是基本支出减少20.36万元，项目支出减少2284.56万元。其中：基本支出587.23万元，占 0.6 %；项目支出 97202.32 万元，占 99.4 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰医院部门2025年财政拨款收入预算 789.55 万元，与2024年预算相比减少105.18万元，主要原因是人员数量变动等。收入包括：一般公共预算拨款收入 744.95 万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、上年财政结转结余44.6 万元。2025年财政拨款支出预算 789.55  万元，与2024年预算相比减少 105.18  万元，主要原因是人员数量变动等。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、卫生健康支出789.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰医院部门2025年一般公共预算支出 789.55 万元，与2024年预算相比减少 105.18 万元，主要原因是人员数量变动等。

（二）具体情况。

 “卫生健康支出” 789.55 万元，与2024年预算相比减少105.18万元，主要原因是人员数量变动等。其中：

“公立医院”338.77万元，包括：“综合医院” 338.77  万元，主要用于 退休人员工资,老干部活动费,老干部福利费,援派干部补贴,公立医院改革,质控组经费 ；

“公共卫生”96.86 万元，包括: “基本公共卫生服务”50.9万元;主要用于预防接种，结核健康管理等 ；“重大公共卫生服务”45.96万元;主要用于慢性病防治，心血管疾病筛查等。

 “行政事业单位医疗”338.44  万元，包括：“事业单位医疗” 273.96 万元，主要用于 在职人员医疗保险  ；“其他行政事业单位医疗支出”64.48 万元，主要用于 在职及退休人员补充医疗保险。

“中医药事务”15.48 万元，包括：“其他中医药事务支出” 15.48 万元，主要用于 对口帮扶贫困县中医医院。

基本公共卫生服务支出主要用途：通过实施基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，阻断慢性病传播，更好的服务周边群众。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰医院部门一般公共预算基本支出 587.23 万元，与2024年预算相比减少 20.36 万元，主要原因是人员数量变动等 。其中：

人员经费 522.43 万元，主要包括：工资福利支出294.26万元，对个人和家庭的补助228.17万元

公用经费 64.8 万元，主要包括：商品和服务支出64.8万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2025年天津市北辰医院部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2025年天津市北辰医院部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2025年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 40567.74 万元，其中：政府采购货物支出 10986.39  万元、政府采购工程支出 8671.5 万元、政府采购服务支出 20909.85 万元。主要项目是：设备购置项目12981.29 万元，信息化建设项目 3203.05 万元，消防安全维保85万，总务后勤保障和基建项目23323.4万元，护理消毒项目695万，医疗辅助岗位服务外包项目280万。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 6  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要负责人干部用车 0  辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车6 辆，其他用车主要包括 业务用车  。单价（账面原值）100万以上的设备40 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算金额202.32 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、绩效目标。是指部门（单位）使用财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是财政支出成果的具体表现。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

    3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

368205天津市北辰医院2025部门预算套表(11张表).xls

368205天津市北辰医院2025年项目绩效目标表.zip