第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责以辖区疾病预防控制的具体组织实施为主，主要包括：传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公共健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良行为干预；疾病预防控制技术管理与应用研究。二、机构设置情况

天津市北辰区疾病预防控制中心内设20个职能科室。

纳入天津市北辰区疾病预防控制中心部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市北辰区疾病预防控制中心部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3733.10 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0  万元、上年结转结余 424.89万元；支出包括：卫生健康支出 4157.99  万元。北辰疾控中心2025年收支总预算 4157.99万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2025年部门预算收入 4157.99万元，与2024年预算相比增加 7.16  万元，主要原因是 上年财政结转结余略有增加  。其中：上年结转结余 424.89 万元，占 10.22 %；一般公共预算 3733.1 万元，占 89.78  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0万元，占0 %；财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；事业收入0 万元，占 0  %；事业单位经营收入 0  万元，占  0 %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2025年支出预算 4157.99 万元，与2024年预算相比增加 7.16 万元，主要原因是 项目经费支出略有增加 。其中：基本支出 2283.92 万元，占 54.93 %；项目支出 1874.07   万元，占45.07 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区疾病预防控制中心2025年财政拨款收入预算 4157.99万元，与2024年预算相比增加 7.16 万元，主要原因是 上年财政结转结余略有增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入3733.10万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 424.89 万元。2025年财政拨款支出预算 4157.99万元，与2024年预算相比增加 7.16 万元，主要原因是 项目经费支出略有增加 。支出包括：卫生健康支出 4157.99万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出 4157.99 万元，与2024年预算相比增加 7.16万元，主要原因是 项目经费支出略有增加 。

（二）具体情况。

 “210卫生健康支出” 4157.99 万元，与2024年预算相比增加 7.16 万元，主要原因是 项目经费支出略有增加 ，其中：

“21004公共卫生” 4045.03 万元，包括：2100401疾病预防控制机构” 3016.07 万元，主要用于疾控中心人员和公用经费支出、全区重症精神病患者看护人员奖励；“2100408基本公共卫生服务” 194.02万元，主要用于 基本公共卫生服务；“2100409重大公共卫生服务”823.06万元，主要用于 重大公共卫生服务；“2100410突发公共卫生事件应急处置”11.88万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理；

“21011行政事业单位医疗”112.96万元，包括：“2101102事业单位医疗”99.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”13.56万元，主要用于：事业单位人员补充医疗保险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区疾病预防控制中心一般公共预算基本支出2283.92 万元，与2024年预算相比减少 17.86万元，主要原因是人员经费支出略有减少 。其中：

人员经费 2124.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费159.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  36.74  万元，与2024年预算相比增加  34.00  万元，主要原因是 报废更新救护车一辆  。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算   0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算36.74  万元，其中公务用车运行费 2.74万元，与2024年预算相比增加0 万元，主要原因是 落实过紧日子要求，减少出车频次，严格控制公车运行费支出；公务用车购置费  34  万元，与2024年预算相比增加34  万元，主要原因是报废更新救护车一辆   。

三、2025年公务接待费预算  0  万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   一般公共预算未安排“三公”经费     。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区疾病预防控制中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区疾病预防控制中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算  622.52 万元，其中：政府采购货物支出622.52万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。主要项目是：检测试剂项目 582万元，救护车更新项目  34  万元，办公用品采购 6.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5辆，其他用车主要包括 卫生应急事件处置 。单价（账面原值）100万以上的设备 7台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 45个，涉及预算金额    1874.07  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1.北辰区疾病预防控制中心2025部门预算套表(11张表).xls

附件3.北辰区疾病预防控制中心2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

368203北辰疾控中心2025年项目经费绩效目标表.zip