第一部分  概 况

一、主要职责

研究制定全区青少年体育训练工作发展规划和年度工作计划并组织实施；完善我区业余训练项目布局，组织参加和承办全国和市级各类青少年体育比赛和交流活动；负责我区各业余训练项目的训练、竞赛和运动员注册等工作，做好各项目的保障服务工作；做好体育后备人才输送工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区青少年业余体育学校部门内设  3  个职能处室；下辖   0  个预算单位。纳入天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区青少年业余体育学校部门本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区青少年有业余体育学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入526.61万元、政府性基金预算拨款收入20万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余210万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出502.34万元、卫生健康支出 24.27万元、其他支出 230万元。天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年收支总预算 756.61万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年部门预算收入756.61万元，与2024年预算相比减少31.75万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：上年结转结余210万元，占27.76%；一般公共预算526.61万元，占69.60%；政府性基金预算20万元，占2.64%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入 0   万元，占 0   %；其他收入 0   万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年支出预算756.61万元，与2024年预算相比减少31.75万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。其中：基本支出466.41万元，占61.64%；项目支出290.20万元，占38.36%；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年财政拨款收入预算756.61万元，与2024年预算相比减少31.75万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入526.61万元、政府性基金预算拨款收入  20  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余  210  万元。2025年财政拨款支出预算756.61万元，与2024年预算相比减少31.75万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。文化旅游体育与传媒支出502.34万元、卫生健康支出 24.27万元、其他支出 230万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区青少年业余体育学校部门2025年一般公共预算支出526.61万元，与2024年预算相比减少 51.75 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少 。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出（207）” 502.34万元，与2024年预算相比减少49.91 万元，主要原因是在职人员经费减少 ，其中：

“体育（20703）”502.34万元，包括：“群众体育（2070308）”502.34万元，主要用于 人员类、公用类和项目支出   ；

2、“卫生健康支出（210）”24.27万元，与2024年预算相比减少1.84万元，主要原因是在职人员经费减少，其中：

“行政事业单位医疗（21011）”24.27万元，包括：“事业单位医疗（210102）”19.98万元，主要用于 事业单位人员医疗费用支出 ；“其他行政事业单位医疗（2101199）”4.29万元，主要用于在职和退休人员的补充医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区青少年业余体育学校部门一般公共预算基本支出 466.41万元，与2024年预算相比减少30.95万元，主要原因是在职人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费 434.68万元，主要包括：

1、“工资福利支出（301）”423.24万元，其中：

“基本工资”（30101）90.46万元，“津贴补贴（30102）”38.50万元，“绩效工资（30107）”109.31万元，“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”31.96万元，“职业年金缴费（30109）”15.98万元，“职工基本医疗保险缴费（30112）”19.98万元，“其他社会保障缴费（30112）”1.40万元，“住房公积金（30113）”113.73万元，“医疗费（30114）”1.92万元。

2、“对个人和家庭的补助（303）”11.43万元，其中：

“退休费（30302）”9.06万元，“医疗费补助（30307）”2.37万元。

公用经费31.74万元，主要包括：

1、“商品和服务支出（302）”29.74万元，其中：

“办公费（30201）”4.33万元,“印刷费(30202）”0.50万元，“水费（30205）”0.20万元，“电费(30206)”2.00万元，“邮电费（30207）”0.10万元，“维修费（30213）”3.00万元，“培训费（30216）”0.47万元，“劳务费（30226）”3.10万元，“委托业务费（30227）”1.28万元，“工会经费（30228）”4.14万元，“福利费（30229）”6.00万元， “其他交通费用（30239）”0.30万元，“其他商品和服务支出（30299）”4.32万元。

2、“资本性支出（310）”2.00万元，其中：

用于购置“办公设备购置（31002）”2.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2024年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算  0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0   万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算   0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区青少年业余体育学校部门政府性基金预算支出 230 万元，与2024年预算相比增加（减少） 20  万元，主要原因是 增加政府性基金预算  。

（二） 具体情况。

1、“其他支出（229）” 230 万元，与2024年预算相比增加 20万元，主要原因是 2025年多安排其他支出 ，其中：

“彩票公益金安排的支出（22960）”230万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）”230万元，主要用于 训练器材、服装的购买、青少年训练运动中心建设等  。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市北辰区青少年业余体育学校部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算 137万元，其中：政府采购货物支出 137万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：训练服装、训练器材、健身设备134.80万元，会议桌、会议椅 1.76万元，A4黑白打印机0.24万元，复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0   辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车0  辆，其他用车主要包括  0 。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  7  个，涉及预算金额   290.20   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1. 本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1.北辰区青少年业余体育学校2025部门预算套表(11张表).xlsx

北辰区青少年业余体育学校绩效目标表.zip

附件3.北辰区青少年业余体育学校2025年三公经费预算财政拨款情况说明.doc