第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责辖区定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（三）负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（五）负责区属定点医疗机构药品、医用耗材招标采购监督管理工作，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。

（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（八）负责辖区内医疗救助工作。

（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（十一）负责本系统安全生产管理工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

天津市北辰区医疗保障局落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区医疗保障局内设2个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区医疗保障局2020年部门决算编报范围的范围包括：

天津市北辰区医疗保障局（本级）

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区医疗保障局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区医疗保障局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度收入、支出决算总计2,678,742.27元。与2020年度相比，收、支总计各减少 100812.80 元，下降3 %，主要原因是节约经费开支。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度本年收入合计2626434.81元，与2020年度相比减少121151.51元，主要原因是节约经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入  2626434.81 元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度本年支出合计  2678742.27 元，与2020年度相比减少43318.60元，主要原因是 节约经费开支。其中：基本支出2525517.45元，占 94.28 %；项目支出 153224.82元，占5.72 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度财政拨款收入、支出决算总计 2678736.71元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少100812.80元，下降 3 %，主要原因是节约经费开支 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区医疗保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2678736.71元，占本年支出合计的100 %。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100812.80元，下降 3 %，主要原因是节约经费开支。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2678736.71 元，主要用于以下方面支出： “210卫生健康支出” 2678736.71元，占100%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2886637.59元，支出决算为 2678736.71元，完成年初预算的 92.80 %。其中：

1、行政单位医疗年初预算为56141.88元，支出决算为55823.16元，完成年初预算的99.43 %，决算数小于年初预算数的主要原因是调整科目。

2、事业单位医疗年初预算为30277.92元，支出决算为 39700.90元，完成年初预算的131.12 %，决算数大于年初预算数的主要原因是调入新增人员2人。

3、公务员医疗补助年初预算为25227.36元，支出决算为25105.92元，完成年初预算的99.52 %，决算数小于年初预算数的主要原因是调整科目。

4、其他医疗救助支出年初预算为750000元，支出决算为124524.82元，完成年初预算的16.60 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末根据工作实际调减预算550823.26元，实际预算金额为199176.74元，实际预算执行率为62.52 %。

5、行政运行支出年初预算为1342746.32元，支出决算为1526816.22元，完成年初预算的113.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档以及绩效奖励等。

6、一般行政管理事务支出”年初预算为0元，支出决算为28700元，为上年结转结余项目资金。

7、事业运行支出年初预算为682244.11元，支出决算为878065.69元，完成年初预算的128.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建单位，新调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2525511.89元，与2020年度相比增加296185.32元，主要原因是新组建单位人员增加，调增公积金，工资晋级晋档 。其中：

人员经费 2272466.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费234,259.63元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、电费、维护费、工会经费、福利费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2021年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

3.公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区医疗保障局2021年度机关运行经费决算数 253045.63元，比2020年增加7583.50元，增长3 %。主要原因是：新建单位人员增加，增加了机关运行方面支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区医疗保障局 2021年政府采购支出总额 4885   元，其中：政府采购货物支出 4885元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额4885元，占政府采购支出总额的69.40%，其中：授予小微企业合同金额1495 元，占政府采购支出总额的30.60 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区医疗保障局无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市医疗保障局2021年度已对  1个项目开展绩效自评，涉及金额750000元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开；对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区医疗保障局2021年度因病支出型困难家庭医疗救助民生支出124524.82元，共救助了4人，分布于新村街、小淀镇、双口镇等。

第四部分  名词解释

部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

医疗保障局2021年度.项目支出绩效自评表.xls

天津市北辰区医疗保障局2021年度部门决算和“三公经费”决算公开表.XLS