第一部分概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关的法律法规、政策和规划，并做好宣传培训工作。

（二）负责辖区定点医疗机构医保基金的指标测算、预算分配、调剂和年度清算考核工作。

（三）负责辖区内定点医疗机构的评估确定、年度审核、调整申报等工作。

（四）负责辖区医疗保障领域参保扩面工作。

（五）负责区属定点医疗机构药品、医用耗材招标采购监督管理工作，推动区属定点医疗机构开展医保支付方式改革。

（六）监督管理辖区内的医药机构和纳入医保范围内的服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，贯彻执行医保政策。

（七）负责辖区内参保人员医保视同缴费年限核定工作。

（八）负责辖区内医疗救助工作。

（九）负责辖区内医药价格监测和管理工作。

（十）负责受理区内医疗保障信访、举报、投诉等工作。

（十一）负责本系统安全生产管理工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

天津市北辰区医疗保障局落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

天津市北辰区医疗保障局内设2个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区医疗保障局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市北辰区医疗保障局本级

第二部分2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区医疗保障局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区医疗保障局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度收入、支出决算总计154,354,350.28元，与2021年度相比，收、支总计各增加151,675,608.01元，增长5,662.19%，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡医疗救助的补助资金纳入我单位预算管理范围。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度本年收入合计154,354,350.28元，与2021年度相比增加151,727,915.47元，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡医疗救助的补助资金纳入我单位预算管理范围。其中：一般公共预算财政拨款收入154,354,350.28元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度本年支出合计154,354,350.28元，与2021年度相比增加151,675,608.01元，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡医疗救助的补助资金纳入我单位预算管理范围。其中：基本支出2,781,487.18元，占1.80%；项目支出151,572,863.10元，占98.20%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度财政拨款收入、支出决算总计154,354,350.28元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加151,675,613.57元，增长5,662.21%，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡医疗救助的补助资金纳入我单位预算管理范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计154,354,350.28元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加151,675,613.57元，增长5,662.21%，主要原因是：财政对基本医疗保险基金的补助和对城乡医疗救助的补助资金纳入我单位预算管理范围。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出154,354,350.28元，主要用于以下方面：卫生健康支出154,354,350.28元，占100.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,151,527.36元，支出决算为154,354,350.28元，完成年初预算的4,897.76%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为450000元，支出决算为32063.1元，完成年初预算的7.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据工作实际调减项目预算417936.9元，实际预算执行率为100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为56092.68元，支出决算为56092.68元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44677.08元，支出决算为44959.01元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为27768.64元，支出决算为18465.04元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0元，支出决算为6400元，追加预算6400元，完成追加预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照区财政工作安排，完成事业单位人员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为0元，支出决算为134748800元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对基本医疗保险基金的补助纳入我单位预算管理范围。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0元，支出决算为16732000元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政对城乡医疗救助的补助纳入我单位预算管理范围。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1425108.80元，支出决算为1582225.57元，完成年初预算的111.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资晋级晋档以及绩效奖励等。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为90000元，支出决算为60000元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整预算3万元，已拨款项全部执行，实际执行率100%。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为1057880.16元，支出决算为1073344.88元，完成年初预算的101.46%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是新招录人员人员转正等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,781,487.18元，与2021年度相比增加255,975.29元，主要原因是：单位人员晋级晋档、调增公积金、新招录人员转正调增工资等。其中：

人员经费2,503,198.81元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费278,288.37元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区医疗保障局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年政府采购支出总额1,920.00元，其中：政府采购货物支出1,920.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区医疗保障局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区医疗保障局2022年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额92063.1元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市北辰区医疗保障局涉及因病支出型困难家庭医疗救助民生支出32063.1元，共救助了1人，分布于新村街。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区医疗保障局2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

天津市北辰区医疗保障局2022年度项目支出绩效自评表.zip