第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和我市有关交通运输、公共交通、道路客货运输管理、港航监督等法律、法规和方针、政策，拟订本区行业发展规划和年度计划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。

（二）负责交通运输、道路客货运输、机动车维修的行业管理和市场监管，落实相关行业规范和技术标准。负责本区小客车总量调控的管理服务工作。按照有关规定，负责客运出租汽车管理工作。承担加快城乡公交一体化建设工作，协调相关主管部门和公交企业，优化调整公交网线布局。

（三）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。根据有关职责分工，负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定，代缴、代征交通运输行业有关规费。

（四）负责交通运输行业安全监督管理和应急管理工作。组织协调交通运输重大突发事件、重大灾害事故的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担本区国防交通战备工作，承担区交通战备办公室日常工作。

（五）落实交通运输、道路客货运输安全生产责任制，强化生产安全隐患排查治理机制，保障道路、水路运输安全。会同有关部门指导公路、水路等交通的管理。负责无人看守铁路道口的日常监管工作。

（六）负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输、机动车维修的行业调查和统计分析工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（七）负责本区交通运输行业综合行政执法工作。对交通运输市场、机动车维修市场生产经营秩序实施监督管理。负责船舶（远洋渔业船舶、体育运动船舶、手动船和脚踏船除外）检验工作。按照有关文件规定，做好渔船检验和监督管理工作。负责水上交通事故的调查处理，承担区地方海事处的日常工作。

（八）负责组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。负责货运源头企业、货运车辆、从业人员的监管，督促货运源头单位落实治超主体责任，依法查处违法超限超载货运车辆工作。指导镇、街、开发区的交通运输管理工作。

（九）负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责本区通航水域船舶污染防治的监督管理工作。承担城市公共自行车服务系统站点建设工作，加强统筹管理，推进绿色出行。

（十）参与交通枢纽、道路客货运输场站、公共交通站点等的规划建设，协调本区有关部门解决建设中的有关问题。负责营运车辆综合性能检测中心的日常监管和业务指导。

（十一）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十二）负责组织指导本领域的招商引资工作。

（十三）负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强本领域安全生产工作，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）负责本系统人才队伍建设。

（十五）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十六）职能转变。

推动落实“交通强国”战略天津实施，建立健全“大交通”管理体制机制，推动形成现代综合交通运输体系。推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。加快交通运输管理行业转型发展，深化行业供给侧结构性改革，转变管理职能，创新管理方式由管理型向管理服务型转变，推进交通运输管理行业高质量发展。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

天津市北辰区交通运输管理局内设5个职能处室，分别为办公室、政策法规科、安全监督科、运输管理科、综合管理科。

第二部分  2022年本级预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区交通运输管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1073.22万元，支出包括：卫生健康支出30.79万元、交通运输支出1042.43万元。天津市北辰区交通运输管理局2022年收支总预算1073.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局2022年部门预算收入1073.22万元，与2021年预算相比增加235.81万元，主要原因是项目支出较去年增加。其中：一般公共预算1073.22万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局2022年部门支出预算1073.22万元，与2021年预算相比增加235.81万元，主要原因是项目支出较去年增加。其中：基本支出621.02万元，占57.86%；项目支出452.20万元，占42.14%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局2022年部门财政拨款收入预算1073.22万元，与2021年预算相比增加235.81万元，主要原因是项目支出较去年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1073.22万元。2022年财政拨款支出预算1073.22万元，与2021年预算相比增加235.81万元，主要原因是项目支出较去年增加。支出包括：卫生健康支出30.79万元、交通运输支出1042.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区交通运输管理局2022年部门一般公共预算支出1073.22万元，与2021年预算相比增加235.81元，主要原因是项目支出较去年增加。

（二）具体情况。

1、“210（卫生健康支出）”30.79万元，与2021年预算相比增加1.28万元，主要原因是社会保险缴费基数上调，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”30.79万元，包括：

“2101101（行政单位医疗）”22.30万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费；

“2101103（公务员医疗补助）”8.49万元，主要用于财政部门集中安排的局机关公务员医疗补助经费。

    2、“214（交通运输支出）”1042.43万元，与2021年预算相比增加234.53万元，主要原因是2022年度项目资金较2021年增加，其中：

“21401（公路水路运输）”1042.43万元，包括：

“2140101（行政运行）”590.22万元，主要用于局机关行政人员的非统发人员工资、除医疗保险外的社会保险缴费、公积金缴费、办公费、水电费、采暖费等基本支出；

“2140199（其他公路水路运输支出）”452.21万元，主要用于治超卸载点土地租赁及运营服务项目，派遣人员工资项目，北辰区公共自行车运营费项目，李家房子撤渡补贴项目，北辰区农村公路自然灾害综合风险普查工作等项目支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区交通运输管理局部门一般公共预算基本支出621.01万元，与2021年预算相比增加21.94万元，主要原因是社险公积金基数上调、工资档次晋升等。其中：

人员经费533.85万元，主要包括：在职人员工资福利支出及社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休人员补贴、遗孀补助等。

公用经费87.16万元，主要包括：办公经费、培训费、工会经费、公务用车补贴、集中供热取暖费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算 0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区交通运输管理局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区交通运输管理局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年行政单位天津市北辰区交通运输管理局的机关运行经费预算87.17万元，包括办公费 35万元、办公用房取暖费14.10万元、邮电费、差旅费、福利费等38.07万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算232.73万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出226.6346万元。主要项目是：北辰区公共自行车运营费项目126.7346万元，治超卸载点租赁及运营服务费项目100万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额                          452.20万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区交通运输管理局2022年部门政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年一般公共预算“三公经费”支出情况表为空表

本部门2022年国有资本经营预算财政拨款支出情况表为空表