第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及交通运输行政执法的相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责本行政区域内市级职责以外的公路路政、道路运政等行政执法工作，负责本行政区域内公路（高速公路、外环线除外）交通运输行政执法工作，负责本行政区域内公路（高速公路和普通国省干线除外）水运工程（市级水运工程除外）建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法工作。

（三）负责本行政区域内城市客运管理行政执法工作。

（四）负责本行政区域内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。渔船检验行政执法工作暂按原农业部授权业务范围开展工作。

（五）负责推动落实区交通运输综合行政执法信息化、标准化、规范化建设。负责组织区交通运输行政执法宣传教育和人员培训工作。

（六）完成区交通运输管理局交办的其他相关执法工作。

（七）职责分工

1.区交通运输综合行政执法支队负责法律法规明确县级以上承担的交通运输领域行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制。

2.街镇要按照《权责清单》、《职责清单》以及法定程序赋权明确的事项内容开展或配合做好交通运输领域执法工作。

3.开发区的交通运输领域执法工作由区交通运输综合行政执法支队负责，开发区管委会做好配合工作。

4.区交通运输管理局提出区交通运输部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项。

二、机构设置

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队内设5个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.事业单位：天津市北辰区交通运输综合行政执法支队，共1个单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4.天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计3,458,377.55元，与2021年度相比，收、支总计各增加1,471,687.63元，增长74.08%，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员；治超经费列入预算管理。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度本年收入合计2,618,010.48元，与2021年度相比增加631,385.56元，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员；治超经费列入预算管理。其中：一般公共预算财政拨款收入2,618,010.48元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度本年支出合计2,619,582.16元，与2021年度相比增加633,054.04元，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员；治超经费列入预算管理。其中：基本支出2,619,582.16元，占100.00%；项目支出93922.32元，占4.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,619,951.52元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加633,261.60元，增长31.88%，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员；治超经费列入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,619,582.16元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加633,054.04元，增长31.87%，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员；治超经费列入预算管理。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,619,582.16元，主要用于以下方面：卫生健康支出125,532.35元，占4.79%；交通运输支出2,494,049.81元，占95.21%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,655,430.09元，支出决算为2,619,582.16元，完成年初预算的98.65%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，年初预算为108501.12元，支出决算为105052.35元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年期间有工作人员离职。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，年初预算为20480元，支出决算为20480元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出，年初预算为2526448.97元，支出决算为2492478.13元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年期间有工作人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,619,582.16元，与2021年度相比增加726,976.36元，主要原因是：2021年下半年新招录8名事业编人员。其中：人员经费2,458,430.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费161,151.20元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平；主要原因是本年度与上年度均未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年政府采购支出总额199,400.00元，其中：政府采购货物支出9,900.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出189,500.00元。授予中小企业合同金额189,500.00元，占政府采购支出总额的95.04%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区交通运输综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区交通运输管理局2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额50万元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年决算公开套表.XLS

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年项目支出绩效自评.zip

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc