北辰区交通运输综合行政执法支队2024年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及交通运输行政执法的相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责本行政区域内市级职责以外的公路路政、道路运政等行政执法工作，负责本行政区域内公路（高速公路、外环线除外）交通运输行政执法工作，负责本行政区域内公路（高速公路和普通国省干线除外）水运工程（市级水运工程除外）建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法工作。

（三）负责本行政区域内城市客运管理行政执法工作。

（四）负责本行政区域内水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的行政执法工作。渔船检验行政执法工作暂按原农业部授权业务范围开展工作。

（五）负责推动落实区交通运输综合行政执法信息化、标准化、规范化建设。负责组织区交通运输行政执法宣传教育和人员培训工作。

（六）完成区交通运输管理局交办的其他相关执法工作。

（七）职责分工

1.区交通运输综合行政执法支队负责法律法规明确县级以上承担的交通运输领域行政处罚和与之相关的行政检查、行政强制。

2.街镇要按照《权责清单》、《职责清单》以及法定程序赋权明确的事项内容开展或配合做好交通运输领域执法工作。

3.开发区的交通运输领域执法工作由区交通运输综合行政执法支队负责，开发区管委会做好配合工作。

4.区交通运输管理局提出区交通运输部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的具体权责事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队内设5个职能科室，分别为党建工作办公室、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队。

第二部分 2024年天津市北辰区交通运输综合行政执法支队预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入667.59万元；支出包括：卫生健康支出17.16万元、交通运输支出650.43万。天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年收支总预算667.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年预算收入667.59万元，与2023年预算相比增加130.4万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加。其中：一般公共预算667.59万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年支出预算667.59万元，与2023年预算相比增加130.4万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加。其中：基本支出363.72万元，占54.48%；项目支出303.87万元，占45.52%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年财政拨款收入预算667.59万元，与2023年预算相比增加214.24万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入667.59万元。2024年财政拨款支出预算667.59万元，与2023年预算相比增加214.24万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加。支出包括：卫生健康支出17.16万元、交通运输支出650.43万。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年一般公共预算支出667.59万元，与2023年预算相比增加214.24万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“210（卫生健康支出）”17.16万元，与2023年预算相比增加3.04万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”17.16万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”15.57万元，主要用于执法支队事业人员基本医疗保险缴费；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”1.58万元，主要用于执法支队事业人员补充医疗保险。

2、“214（交通运输支出）”650.43万元，与2023年预算相比增加211.2万元，主要原因是2023年存在新招录人员情况，且2024年项目支出增加，其中：

“21401（公路水路运输）”650.43万元，包括：“2140199（其他公路水路运输支出）”650.43万元，主要用于主要用于执法支队事业人员的人员工资、办公经费、项目等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队一般公共预算基本支出363.72万元，与2023年预算相比增加95.24万元，主要原因2023年存在新招录人员情况。其中：

人员经费335.01万元，主要包括：执法支队在职人员工资福利支出及社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休人员补贴等。

公用经费28.71万元，主要包括：办公经费、培训费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排8.5万元，与2023年预算相比增加8.5万元，主要原因是2023年一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

二、2024年公务用车购置及运行费预算8.5万元，其中公务用车运行费8.5万元，与2023年预算相比增加8.5万元，主要原因是2023年一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是无。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年天津市北辰区交通运输综合行政执法支队未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况。

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年安排政府采购预算126万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出120万元。主要项目是：北辰区武静超限临时卸载点运营经费项目60万元，北辰北杨超限检测站、引河桥支队、外环线与朝阳路交口执法点位运营服务费项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额303.87万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年预算表.xlsx

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年项目绩效目标表.rar

天津市北辰区交通运输综合行政执法支队2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc